学校午餐副食品采购(公开徵求企划书)标准作业流程与内.doc

學校午餐副食品採購（公開徵求企劃書）標準作業流程與內部控制 一、作業程序： 學校供應午餐，應成立午餐供應委員會，並訂定成員工作執掌。（如附件一） 申購單位（午餐供應委員會）研提午餐副食品採購標的分類、品名、數量、規格、廠商資格、經費來源及預算金額等。 總務處依需求單位所提採購資料，依政府採購法簽請校長或其授權人員核定招標方式、決標原則（確認採購金額未達公告金額，始得依據中央機關未達公告金額採購招標辦法』第二條第一項第三款之規定辦理公開徵求企劃書）。 總務處成立「學校午餐副食品採購評審小組」，訂定成員工作執掌，簽請校長核定。 「學校午餐副食品採購評審小組」訂定「廠商評審辦法」（評審項目、配分、方式、程序及決標條件），簽請校長核定。 總務處製作招標文件（廠商評審辦法、投標須知、契約書草案、投標廠商聲明書、切結書、印模單等）後，上網公告公開徵求企劃書。 總務處通知機關首長或其授權人員指定之主 (會) 計或有關單位派員監辦。蔬冷凍食品、（１）評定優勝廠商方式（總評分法評分單價法序位法（２）評比項目（廠商簡介、供貨計畫與相關聯繫、緊急意外事件配套措施、 廠商實績、符合食品衛生管理法之各項措施、運輸及價格）。（３）決標條件（價格納入評分或固定價格給付 表、學校午餐副食品採購（公開徵求企劃書）標準作業流程與內部控制QA 編號 項目 備註 01 總務處是否成立午餐供應委員會組織，並訂定成員工作執掌？該組織辦法是否經校務會議通過，並推舉工作小組成員代表？是否簽請校長核准？是否定期或依規定開會？ 02 申購單位（午餐供應委員會）是否研提午餐副食品採購標的分類、品名、數量、規格、廠商資格、經費來源及預算金額等？ 03 總務處是否確認採購金額未達公告金額？（分批辦理？後續擴充？） 04 總務處是否依需求單位所提採購資料，依政府採購法簽請校長或其授權人員核定招標方式、決標原則？ 05 總務處是否成立「學校午餐副食品採購評審小組」，訂定成員工作執掌？是否簽請校長核定？是否定期或依規定開會？ 06 「學校午餐副食品採購評審小組」是否訂定「廠商評審辦法」（評審項目、配分、方式、程序及決標條件）？是否簽請校長核定？ 07 是否主動追蹤及修正招標資料及文件？必要時是否尋求支援或輔導？ 08 總務處及會計室是否依招標清冊明細表檢核招標資料及文件？是否經校長核定後上網公告？（電子領標） 09 是否依照「中央機關未達公告金額採購監辦辦法通知機關首長或其授權人員指定之主 (會) 計或有關單位派員監辦 表：學校午餐副食品採購（公開徵求企劃書）標準作業流程與內部控制自我稽核表 編號 自我稽核點 是 否 備註 1-1 總務處是否成立午餐供應委員會組織，並訂定成員工作執掌？ 1-2 午餐供應委員會組織辦法是否經校務會議通過，並推舉工作小組成員代表？ 1-3 午餐供應委員會組織辦法是否簽請校長核准？ 1-4 午餐供應委員會是否定期或依規定開會？ 2-1 午餐供應委員會是否研提午餐副食品採購標的分類、品名、數量、規格、廠商資格、經費來源及預算金額等？ 3-1 總務處是否確認採購金額未達公告金額？（分批辦理？後續擴充？） 4-1 總務處是否依午餐供應委員會所提採購資料，依政府採購法簽請校長或其授權人員核定招標方式、決標原則？ 5-1 總務處是否成立「學校午餐副食品採購評審小組」，訂定成員工作執掌？ 5-2 學校午餐副食品採購評審小組組織辦法是否簽請校長核定？ 5-3 學校午餐副食品採購評審小組是否定期或依規定開會？ 6-1 「學校午餐副食品採購評審小組」是否訂定「廠商評審辦法」（包含評審項目、配分、方式、程序及決標條件）？ 6-2 廠商評審辦法是否簽請校長核定？ 7-1 是否主動追蹤及修正招標資料及文件？ 7-2 必要時是否尋求支援或輔導？ 8-1 總務處及會計室是否依招標清冊明細表檢核招標資料及文件？ 8-2 招標資料及文件是否經校長核定後上網公告？ 9-1 是否依照「中央機關未達公告金額採購監辦辦法通知機關首長或其授權人員指定之主 (會) 計或有關單位派員監辦 10-1 總務處是否依規範、契約、成本、市場行情及政府機關先前決標資料，逐項研提預估底價金額及其分析資料？ 10-2 是否簽請校長核定底價？ 11-1 開標時是否依招標文件規定進行資格審查、綜合評審企劃書、評定優勝廠商（簽報機關首長或其授權人員核定）、辦理比價或議價及決標公告（上網公告並函文通知得標廠商及未得標廠商）？ 12-1 總務處是否對得標廠商辦理驗證？ 12-2 得標廠商是否繳納印花稅？