一级钢质渔业船舶生产企业现场评价记录表.doc

表A.23 一级钢质渔业船舶生产企业现场评价记录表 评分 项目 评 分 要 求 分值 扣分 得分 评 分 记 录 通用 要求 100 政策 要求 应遵守国家现行有关法律、法规、标准和规范，产品生产应符合国家产业政策要求，不应生产国家明令淘汰的产品。不符合要求，通用要求评价为不合格。 营业 执照 企业应取得工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。不符合要求，扣25分。 25 注册资（本）金 企业的注册资（本）金不应低于2000万元。 若企业达不到规定的数额，每缺少1%，扣1分。 25 生产 用地 应提供生产用地权属（所有权或使用权）证明，不符合要求，扣20分。 企业生产用地的占地面积应不低于4.0万平方米。若企业达不到规定的占地面积，每缺少1%，扣1分。 50 管理 要求 300 质量 保证 机构 应建立与船舶生产相适应的、符合GB/T 19000或ISO 9000标准的质量体系，取得经国务院认证认可监督管理部门认证机构颁发的质量体系认证证书，认证证书在有效期内。按照下列规定评价： 未取得经国务院认证认可监督管理部门认证机构颁发的质量体系认证证书或质量管理体系认证证书不在有效期内，扣40分； 质量体系运转不正常，扣10分~30分。其中只要体系运转有一项不符合GB/T 19000或ISO 9000标准的要求，扣10分；体系运转全部不符合GB/T 19000或ISO 9000标准的要求，扣30分。 40 质量 方针 与 质量 目标 应制定质量方针及质量目标。应符合下列要求： 质量方针应符合企业实际情况； 质量目标应与质量方针相一致； 质量目标应具有可考核性； 企业的质量方针和质量目标应层层分解并贯彻落实； 应对其质量方针和质量目标的持续适宜性定期进行评审。 不符合要求，每项扣1分～3分。 10 表 A.23（续） 评分项目 评 分 要 求 分值 扣分 得分 评 分 记 录 质量 管理 文件 企业的质量体系应具备满足质量体系运行需要的质量管理文件，并制定质量体系文件目录。质量管理文件应包括质量手册、相应的程序文件（或管理制度）、相应的作业指导书和各种质量记录表格等，所建造船舶的质量记录应归档保存。按照下列规定评价： 质量手册不能满足质量管理需要，扣 10 分～15 分，其中少部分不满足，扣 10 分，完全不满足，扣 15 分； 程序文件（或管理制度）的种类和内容不能满足质量管理需要，扣 3 分～8 分，其中缺一种文件或文件内容少部分不满足需要，扣 3 分，文件全部没有或文件内容完全不满足需要，扣 8 分； c） 关键工序未制定作业指导书，扣3分～8 分，其中一个关键工序未制定作业指导书，扣3分，全部关键工序未制定作业指导书，扣 8 分； d） 质量记录表格的种类和格式不能满足质量管理需要，扣 3 分～8 分，其中缺少一种质量记录表格或质量记录表格少部分不满足需要，扣 3 分，缺少全部质量记录表格或质量记录表格完全不满足需要，扣 8 分； e） 质量记录保存不齐全，扣 3 分～8 分，其中缺少一项质量记录，扣 3 分，缺少全部质量记 录，扣 8 分。 30 采购 质量 控制 应建立采购原材料、配套设备、外购件的质量控制制度，并应符合下列要求： 采购质量控制文件应能满足采购质量控制要求； 应制定供方评价准则，并对供方进行评价和选择，制定合格供应方名单； 应制定原材料、配套设备、外购件进厂检验制度； 原始质量凭证及入厂检验资料应全部归档保存。 不符合要求，每项扣3分～8分。 2、对于按来料加工方式建造船舶的企业，同样应承担第1条规定的采购质量控制的责任，并按同等要求进行评价。 20 表 A.23（续） 评分项目 评 分 要 求 分值 扣分 得分 评 分 记 录 过程 质量 控制 1、应建立过程质量控制制度，并应符合下列要求： a） 应制定工艺管理文件及考核办法； b） 应制定过程质量检验管理办法； c） 应制定施工工艺、操作规程、作业指导书、检验指导书等工艺文件； d） 应制定关键质量控制点的质量控制程序，并按程序实施质量控制； e） 应对产品质量无法通过事后检验或试验完全验证或需实施破坏性检测才能验证的特殊过程 （如热处理等）进行过程质量策划，明确控制要求，制定特殊过程施工工艺和控制程序。 不符合要求，每项扣2分～4分。 2、企业职工应严格按工艺管理文件、施工工艺和操作规程等工艺文件进行生产作业，并保存过程质量控制记录。不符合要求，扣3分～8分。其中在工艺管理文件、施工工艺、操作规程等工艺文件中，只要有一项未完全执行或有一项过程质