中心卫生院岗位风险点清查汇总表.doc

岗位风险点清查汇总表 单位（盖章）： 中心卫生院 填表时间： 2011年 10月 11 日 工作岗位 工作人员 工作事项（工作流程） 廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 风险等级 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 院长 班子建设 制定办法，完善机制，加强教育 忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。 完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。 不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。 院长 人事、财务、后勤、安全管理 合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。 根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。 加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。 院长、副院长 医疗管理 对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理 不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。 严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。 树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。 院长、副院长 公共卫生服务管理 管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性 对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。 认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。 院长、副院长 合作医疗管理 农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金 不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。 定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。 药品管理员 在医师医师的处方下，调剂发药 不私售药品，划价准确。 由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。 严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。 加强业务学习，提高工作效率和质量。 药品管理员 制定进药计划，规范管理药房 药房药品管理、保存不规范。 药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。 严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。 加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。 药品管理员 按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药 准确称量中药材，保证中药质量。 中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。 工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。 加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 收费员 主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作 出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。 收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。 认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。 收费员 遵守现金管理制度，不挪用公款。 遵守现金、票据保管制度，不挪用公款，未经批准，不得支借他人。 未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票