关键工序控制规定关键工序工序卡装修工序工序卡片工序能力.doc

机械制造厂作业指导书 HZ\WI7.5-18-2002 关 键 过 程 控 制 规 定 文件提出部门： 编 写： 审 核： 批 准： 2002年6 月 5 日发布 2002年6 月 5 日实施 修订状态 A/0 1.目的和适用范围 使关键过程得到有效控制，使产品的符合性得到保证。 本规定适用于关键过程的质量控制。 2.职责 2.1 技术科是关键过程控制的归口管理部门,负责关键过程的制定,工艺文件的编制及组织实施。 2.2 关键过程控制由所在车间（分厂）组织实施。 3 方法与步骤 3.1 关键过程质量控制点的设立原则 1）对产品的质量、性能、寿命、可靠性及成本有重大影响的工序。 2）产品质量特性重要度为A级的工序。 3）工艺复杂，质量容易波动，对操作者技术要求高，问题发生较多的工序。 4）纠正和预防措施所要求的。 3.2 确定关键过程 3.2.1 技术科应根据3.1关键过程的设立原则编制产品的《关键工序明细表》，由科长批准确定。 3.3 编制关键过程控制文件 3.3.1 技术科编制《关键工序卡》。《关键工序卡》内容应包括工序质量要求、操作方法、夹具、刀具、量具、设备、检验方法及记录、人员要求等。 3.3.2 依据《关键工序卡》的要求，质量科设计《关键工序检验记录表》，内容包括自检和专检记录、检验项目（数据要求）、实测值、检验结论、存在问题等。 3.3.3 关键过程操作人员应经资格培训，考核合格，凭证上岗。 3.3.4 关键过程所使用的基础设施，应严格控制，保证其有效性。 3.4 关键过程控制实施 3.4.1 技术科在《关键工序卡》内注明关键工序卡的编号和名称。 3.4.2 《关键工序卡》和《关键工序检验记录表》，由本车间（分厂）调度员暂时保存，在工序流程进入该关键过程时，由车间调度员将上述二个文件交给操作者。 3.4.3 操作者严格按《关键工序卡》要求进行操作， 完工后在《关键工序检验记录表》自检栏中记录实测值并签字。 3.4.4 检验员在过程中根据《关键工序检验记录表》要求，填写检验实测值并签字。 3.4.5 工序完工后，《关键工序卡》由操作者转回车间调度员（分厂）保存。《关键工序检验记录表》由检验员交质量科保存。 3.5 外包关键过程的控制 3.5.1 有关键工序的零部件应由外协科、技术科与外包方签订技术协议，明确现场控制的时机和频度。 3.5.2 《关键工序检验记录表》和产品图样同时交予外包方，其中自检栏由分承包方填写。 3.6 关键过程产生不合格时，按HZ/QP8.3-2002《不合格品控制程序》执行。 3.7 B级质量特性的控制 B级质量特性符合3.1设点原则的，列入关键工序进行控制；未列入关键工序的B级质量特性，必须在工艺文件中进行控制，或者以控制卡的方式进行控制。 4.引用文件 《生产和服务的提供控制程序》 《不合格品控制程序》 5.记录 QR/ZL7.5-12 《关键工序检验记录表》 关键工序检验记录表 机械制造厂 QR/ZL7.5-12 编号： 工序 工作令号 图号 名称 自 检 检验员专检 工步 检验项目（数值要求） 数据 签名 日期 实测值 检验结论 （存在问题） 签名 日期 注：本表一式二份。一份检验组，一份质量科。