剧毒品培训.pptx

剧毒品培训 2010-9-15 目录 台账清单（基础+流向） 核查内容 监控环节 台账清单（基础1-4） 序号 台账名称 填写要求 责任部门 责任人 频率 台账存档 1 危险物品单位接收文件资料台账 通知文件，管控规定，系统发文通知 物流 陶晓斌 随时 物流 （办公室） 2 危险物品单位治安防范自查台账 盘存，检查 1）组织健全，制度落实 2）设施齐全，运行正常 3）措施严密，执行规范 4）监控严格，登记规范 行政、保安（物流、安环） 陆队长 每周 保安 3 危险物品单位现场检查登记台账 1）组织健全，制度落实 2）设施齐全，运行正常 3）措施严密，执行规范 4）监控严格，登记规范 公安局 公安局 2次/月 物流 （剧毒库） 4 危险物品单位值班巡查登记台账 定期巡查 行政、保安 陆队长 每2小时巡查1次 保安 台账清单（基础5-7） 序号 台账名称 填写要求 责任部门 责任人 频率 台账存档 5 危险物品单位技防设施运行管理台账 CK报警、视频监控的检查维护 保安（IT） 陆队长 每周 保安 6 危险物品储存库房（库区）人员车辆出入登记台账 剧毒品“双人”登记，公安机关检查“签字” 物流（采购、生产） 陶晓斌 随时 物流 （剧毒库） 7 危险物品单位重点从业人员登记台账 有条件接触、使用危险物品的所有人员。离岗、转岗人员需登记。 安环 陈捷瑞 人员增减时 安环（办公室） 台账清单（流向1-5）剧毒化学品流向管理台账 序号 台账名称 填写要求 责任部门 责任人 频率 台账存档 1 《剧毒化学品出入库登记本》 购买凭证、运输证 物流 （采购） 陶晓斌 出入库时 物流 （剧毒库） 2-1 剧毒化学品签名和统计盘存登记本（2-1） 《重点岗位签名登记表》 物流 （其他部门） 陶晓斌 人员增减时 物流 （剧毒库） 2-2 剧毒化学品签名和统计盘存登记本（2-2） 《剧毒化学品统计盘存登记表》 物流 陶晓斌 月底盘点时 物流 （剧毒库） 3 《剧毒化学品供销单位登记本》 资质情况 物流 （采购） 陶晓斌 每年 物流 （剧毒库） 4 剧毒化学品购运许可证件装订本 购买证、运输证复印件 物流 （采购） 陶晓斌 办证时 物流 （办公室） 5 剧毒化学品领料单装订本 领料单复印件 物流 陶晓斌 领料时 物流 （办公室） 核查内容 仓库硬件设施（安全、防盗） 管理措施 （制度、活动控制、检查） 库存实物（账货卡一致） 台账登记 （人、物、车辆、单证、系统、视频） 视频监控（真实性） 软件系统（审批） 仓库硬件设施 CK报警系统 - 布防撤防 视频监控 - 存储地点和移动路线 双门双锁 防护急救 - 干粉灭火器 - 个人防护设备PPE 存储环境 - 通风干燥 管理措施 仓库管理制度 人员培训 - 持证上岗 - 定期培训 MSDS资料和警示标志 进出存货卡 “五双制度” - 双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用 定时巡检 文件学习 - 系统报文、文件通知等 库存实物 满桶化学品数量 返还空桶数量 核定库容量 实物标识（标签） 现场货卡 台账登记 “自查”台账 1）组织健全，制度落实 2）设施齐全，运行正常 3）措施严密，执行规范 4）监控严格，登记规范 每周一次（周三） 保安、物流、安环联合检查 台账登记 “巡查”台账 保安每2小时进行巡查登记 台账登记 “技防”台账 - 报警记录 - 维护布防、撤防 - 维护记录 异常报警，登记原因 CK报警、视频监控维修检查，进行记录 打雷后进行检测 每周1次（周三或打雷后、系统故障后） 保安、物流、IT联合检查 台账登记 “人员车辆出入”台账 - 五双制度进行登记 - 车辆信息 - 布防撤防登记 进入库房（库区）登记 人员、车辆 撤防-登记-开门 台账登记 “流向台账”（1-3） - 出入库登记 - 盘存登记（月末） - 领料单装订 台账登记 “单证” - 购买凭证 - 运输证 - 送货单 - 入库单、领料单 - 发票 台账登记 “系统” - 打印购买凭证 - 收发电子报文 - 添加注册人员 - 登记出入库 视频监控 监控点 场内行驶路线 库房状况 保留1个月视频备查 特殊情况需登记 （自查、技防、人员车辆进出） - 保安、物流、IT 软件系统 单位信息备案 购买申请 人员信息备案 出入库登记（与台账一致） 电子报文 监控环节 购买办证（采购、物流、安环） - 购买信息通知安环