承办商管理程序.doc

XXXXXX有限公司 承办商管理程序 目 的 为适应C-TPAT之要求, 故拟定本程序,对承办商,供货商的管制有利加强并提升供应链的安全,减少公司安全风险; 流程 職責: 保安部:負責安全評審的技術問題協助現場評審; 採購部,船務部:負責對承辦商的開發,溝通,協調,安排對承商的評審; 承辦商定義: 包括原材料供應商,加工商,分包商,工程基建單位,運輸公司等與公司有業務往來,提供材料與服務的團體或個人; 细则: 一,承办商的选择 采购部,总务部,船务部等相关部门对需要新开发承办商向最安全负责人进行提报; 相关部门与承办商协调文本文件的要求,并跟进承办商的反馈情况; 经协调承办商同意与公司建立合作关系,并接受我司的承办商安全调查; 1,安全调查根据工厂安全制度,工厂实体安全,人员培训,信息安全控制,货物存储,运输控制，异常报告几个项目来评核; 新承办商需如实填写我司的供货商安全调查表,并同意签回给我司的安全协议书; 采购部,船务部与承办商协调日期,并按排我司采购部,船务部人员,以及保安部人员对供货商填写供货商安全调查表进行现场评审打分,評份標準如下: 1.承辦商根據我司提供的評估表,先進行自我評估; 2,我司在承辦商自我評估後,會安排現場打分; 3,打分達總分數的60%以上(含),方可建立合作; 4,評估標準:每項2分,未執行0分,有執行,但不到位,問題較多1分;有執行並到位,缺失較少:2分; 5,经最后评核,并递交结果与最高安全负责人签核,达到合格分数后(不应低于60分),可建立正式合作之关系; 未达到公司合格分数要求,禁止与之合作. 二,承办商的管制 长期合作的承办商需进行每年一次的年度评审; 评审需按我司供货商安全调查表进行现场打分; 承办商对屡次不进行更正的问题需进行啧问,并敦促其立即改善; 我司而每半年對承辦商進一次突擊安全檢查； 承办商分数屡次下跌,需考虑更换,替代; 三，承办商內部Ｃ－ＴＰＡＴ作業標准要求(不限于以下内容） 一.工廠實體安全 1.工廠建築必須使用堅固,耐用的材料 2.定期檢查工廠的門,牆,窗,護欄是否完整或破損 3.大門是人工作業的/有人監視的 4.工廠的門,牆,窗,護欄要上鎖 5,圍牆不少於2米高度, 內外不可堆積; 周圍的樹木,,其他植物生長不可影響正常觀察,巡查之需要,如植物生產過密或高大以致阻擋視線, 6, 廠區需劃分貨櫃裝貨區,需遠離圍牆,來訪車輛; 5.工廠的鎖或鑰匙的發放須由工廠管理人員/保安員來控制 6.貨物發放/存儲區域要有阻礙物防止非授權進入,貨櫃裝貨區需: 裝貨區域需標識; 裝貨區裝貨時需豎立警戒線,柵欄; 裝貨區裝貨時要豎立非授權人員禁止入內的警告牌; 7.工廠內外要有足夠的燈光 二.人員進出控制 1.所有來訪者須出示能證明其身份的有效證件 2.來訪者須寫清楚來訪目的,以及工廠須有陪同人員 3.員工識別系統(如員工廠牌) 4.控制員工,來訪者,供應商識別證的收發 5.發放,收回,更改進入裝置的書面程式(如鑰匙管理程式等) 6.關於如何識別,檢查非授權人員/陌生人員的程式 7.電腦及相關系統要有密碼保護 三.運輸車輛安全 1.安全的貨車停放區域,防止非授權進入,竄改 2.貨車七點檢查法,在裝貨之前確保貨櫃安全 3.使用高安全性的貨櫃封條(達到或超出PAS ISO 17712標準) 4.暫未使用的封條保存在很安全的地方,封條使用須嚴格控制 5.貨櫃車的內容要寫清楚(包括貨櫃車所屬公司,司機姓名,貨物名稱,數量,客戶名稱等); 相對應的封條號碼要記錄,保持 6,裝貨時需安排專人進行監視,陰止非相關人員進入; 四.人員安全 1.在雇傭員工前對員工進行審核,甄選 2.查核應聘表上的資訊,如以往應聘歷史,及相關資訊 3.離職員工的管理程式,如收回廠牌,系統許可權等 五.安全程式 1.貨物安全的書面程式,如發現和報告非授權進入,竄改出貨文件等 2.在收貨或出貨之前,必須核實貨車所裝的貨物 3.發現和報告貨物的過剩與短缺的書面程式 六,人員到訪我司時的操守要求 　　1,所有人員,車輛進入我司需嚴格服從我司保安指揮; 2,進入廠區前需按司要求進行登記,配合查驗相關證件; 3,來訪人員需在我司保安人員陪同下,前往接待處; 4,來訪人員在我司期間需佩帶我司發放的來訪證,並在出廠時退還; 5,來訪人員在我司的活動需有我司接街人員陪同,未有陪同人員禁止在我司廠域活動; 6,來訪人員與我司有明令的警告區域需保持距離; 7,來訪人員的車輛需按照我司保安指引停放在指定區域; 8,來訪貨車進出需接受我保安人員進出檢查與登記; 9,來訪人員不明事項可與我司保安區瞭解; 七.安全培訓及安全意識 1.員工必須知悉公司的