内部稽核改善行动通知书---环境灾害紧急应变程序书-淡江大学.doc

內部環境稽核改善通知書 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1.立即進行表單補齊工作。各類報表交由業務承辦人填寫，並定期提醒業務承辦人繳交。 2.於佈告欄宣導淡江大學環境政策，並將環安中心網頁ISO14001資料利用E-mail寄送同仁參考。 3.通知福利部門廠商購置滅火器放置於廚房內，立即將緩降設施緩降繩放置於緩降機旁，全面巡檢滅火器，拆除塑膠封套。 1.製作表單繳交管制表，建立表單管制機制。 2.有新進同仁報到進行環安宣導，不定期將環安中心網頁ISO14001資料利用email寄送同仁參考，有新資訊時，以email將網頁位置傳送同仁。 3.不定期檢查滅火器設置，不定期巡檢緩降設施緩降繩，定期檢查滅火器是否符合使用期限。 文錙藝術中心 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 使用舊表單(資源回收表95/4~95/10)。 1.逃生路線圖製作完成後即可。 2.每月巡視館內指示燈狀況是否正常。 文學院 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1.環境紀錄管理表未確實填寫(94.11-95.8缺)2.教育訓練未提報新計畫3.災害應變計畫書未更新應變組織編制。 4.各樓層未標示。 5.未設置緊急出口。 工學院 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 確實落實訓練課程。 管理學院 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 已將92年8月內稽改善行動通知單於檔案中移除。 定期檢查超過保存期限之資料是否移除。 國際學院 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 提醒各所依規定按時繳交相關表單。 請各所依規定按時繳交相關表單。 教育學院 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1.請加強緊急應變演練計畫之疏散圖及工作分配。 2.部份系所辦公室內回收箱未標示。 3.師資培育中心辦公室內置物過高且窗門未關，請防地震時物品摔落之意外。 學教中心 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 緊急應變計畫表應明確及詳實的展現，請修訂。(學習與教育中心) 緩降梯損壞，已無法使用。(學習與教育中心)學習與教育中心的逃生路線狹窄(除了緩降梯外，只有狹窄的樓梯可逃生)，建請與覺生圖書館共同規劃逃生動線。(學習與教育中心) 物料及物品管理的改進。(遠距教學發展組) 各類回收箱的標示不明確。(遠距教學發展組) 緩降梯逃生區堆置物品，請予以淨空。(教育評鑑發展組) 1.定期舉辦緊急應變計畫演練，依據演練結果修訂緊急應變計畫及逃生路線圖。 2.定期測試緩降梯功能，確保緩降梯之正常運作。 3.定期舉辦緊急應變計畫演練，依據演練結果規劃逃生動線。 4.遠距組電腦及音響維修室物料將通盤整理後，逐步採用電腦控管，並嚴格執行廢棄物回收，防止環境污染。 5.定期檢查回收箱標示是否脫落。 6.教評組在緩降梯逃生區已張貼「請勿堆置物品」公告。 環安中心 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1.請相關單位適度地將其環境目標納入。 2~4.按時填報。 總務處 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1. 觀海堂-消防栓被櫃子擋住，滅火器置放於所標示位置。樓梯通道被雜物阻塞，避難方向燈不亮。 2. 美食中心-滅火器置放於所標示處，已過期滅火器隨意置放。 3.覺生綜合大樓、圖書館分類之資源垃圾，未依分類處理，混入一般垃圾清運。 4.化學館6F、C611、C404緊急照明燈不亮。C611消防栓箱燈不亮。授信總機動作未排除(AT6F)。 5.學習與教中心緩降梯損壞。 6. B126無消防偵測系統。 7. 風工程中心旁堆積垃圾。 8.水資源中心無消防偵測系統。各樓層未標示。 .文學館各樓層未設置緊急出口。1、4、5、6、10 學務處 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 本組秉持維護住宿身心財物安全之考量，隨時注意消防安全逃生方向動線之暢通，與各項消防器材之有效使用。 體育室 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 依規定填報。 軍訓室 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 未確實改善上次內稽不符合項目。 未確實填寫環境記錄申報表。 未填寫環境記錄管理表。 未確實填報資源回收申報表。 未填寫顯著環境考量面管制表。 未貼碳粉匣資源回收處標示4F走廊有煙味 圖書館 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 1.環境記錄表格從94年之後較不齊全。 2.由顯著考量面管制表發現94年之後，也陸續有提出相關的管理方案，但找不到對應的管理方案檔案資料，建議儘速將遺缺的表格及記錄補齊。 淡江時報 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 立即修正，並會知本組同仁。 於新學年初，定期檢視該計畫，並依人員流動情形更新。 研發處 不符合事項 矯正措施 防止再發行動 2.未填報資源回收申報表。 3.未填報顯著環境考量面管制表。 4.