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医院运营管理与信息化建设(HRP建设2.0)一体化 全程化 智能化 平台化 集团化 2014年5月目录123456战略管控事业计划工作计划收支预算预算控制发展战略关键指标年度目标医院规划工作目标计划管理预算管控会计核算为基础医院目标部门绩效个人绩效奖金分配医院评价部门评价个人评价绩效管理奖金分配成本核算综合评价战略管控-预算管理预算编制预算调整规划计划调整申请编制程序过程审批审核平衡目标修正公示上报全员参与全程管控全方位实现分解下达分析考核预算执行支出申请月底跟踪预算核销季度分析合同管理年度决算项目跟踪考核落实预算编制预算方案管理：预算主体、主体成员、预算指标、时间维度、控制方式…..预算编制预算流程可设置：…..预算分析科研经费预算管理经费预算、医院配套额度、预算调剂…..科研经费预算管理科研经费预算控制战略管控-预算管理特点软件系统集成落实管理内容实现过程管控横向组织管理明确预算目标预算编制依据严格控制财务监管运行监督医院规划事业计划全部收支采购计划设备购置科研、学科开支范围标准历史数据依据物资消耗定额上下结合编制编制过程审批预算管理委员会院级领导牵头财务总体落实职能科室参与总账系统集成收付系统集成报销系统集成现金管理集成合同管控物资管控薪酬管控收支控制项目控制目标计划战略管控-绩效管理评价应用业务执行注重内涵质量提升服务水平科技创新能力医院科室（职能、业务）个人（干部、医师）绩效目标绩效对象绩效考评PA分级分类职能、临床医疗、护理诊治难易度平衡计分卡KPI MBO360度考评考核办法DC财务：费用控制……顾客：满意度、质量……内部流程：效率、医风...学习成长：论文数……绩效指标绩效应用完善薪酬分配经济发展同步注重公平效率深化人事改革绩效管理绩效单元管理绩效管理绩效方案管理：与医院工作目标、科室职责划分密切相关绩效管理KPI ：院级KPI， 科室级KPI绩效管理绩效评价战略管控-成本管控工作目标收支预算采购计划……绩效评价奖金分配预算依据经营预测全院成本科室成本项目成本病种成本人力成本控制物资消耗控制资产购置控制专项经费控制战略管控-综合分析评价综合分析评价-数据仓库 实现信息的使用价值、保证信息的真实可靠性 按照仓库的管理理念，解决数据的粒度，分类，存储，与使用中转的问题。集关系型数据库、多维数据库、Cube技术、XML技术、文件存储等多种存储技术实现的综合结构综合分析评价-数据仓库指标主题分析基本指标派生指标关键指标评价指标报表报表分析财务报表成本报表基础数据集信息查询财务数据成本数据其他数字信息标准制度管理医院代码成本项目病种及分型报表标准数据结构优化（关系型数据库、列存储、文件存储……）海量数据存储使用性能优化分析(分层计算、内存计算)报表技术、BI技术指标体系建设指标分析维度 医院类别、医院、年度、季度、月份指标深度挖掘分析 计算构成、部门构成、时间维度构成主题分析？？业内专家咨询，结合相关管理制度，客户体验的基础上， 建立的主题分析方案库，并逐步完善医院运营效率医保类型收入明细情况科室运营分析科室医师手术分析经营分析评价-杜邦分析谢谢 ！