4.检验标准更改流程.doc

1、标准修改流程 业务事项 1.1 标准修改流程 业务事项描述 业务事项 程序号 活动项 活动描述 标准修改流程 【流程编号】 1、相关部门提出标准更改申请 需要更改标准的部门提出标准更改申请 2、编制标准更改申请单 需要更改标准的部门编写标准更改申请表 3、评审 将标准更改申请表提交给技术管理经理进行评审 4、批准 评审后的标准提交给研发部部长进行批准 5、接收标准更改申请单 评审、批准完成后，将标准更改申请单转交到标准工程师处，标准工程师进行接收 6、编制标准更改通知单 标准工程师根据标准更改申请单的内容编制标准更改通知单。 7、审核 将编制完成的标准更改通知单提交技术管理经理审核 业务事项 程序号 活动项 活动描述 标准修改流程 8、批准 将审核通过的标准更改通知单提交研发部部长批准 9、修改相应标准 标准工程师按标准更改通知单的内容对标准进行修改， 10、下发标准更改通知单及修改已下发标准 到已接收保存此标准的部门发放标准更改通知单，并修改标准如进行换页、回收标准更换页等工作 11、归档保存 将标准更改申请单和更改通知单归档管理，将修改后标准替换标准网上的标准。 1.2 标准修改流程 业务事项授权建议 业务事项:标准修改流程 程序号: 主推岗位：标准工程师 关键活动 活动属性 标准工程师 经理 部长 3、评审 技术管理 审核（1-1） 4、批准 研发部 批准（2-1） 6、编制标准更改通知单 技术管理 执行（3-1） 10、下发标准更改通知单及修改已下发标准 技术管理 执行（3-2） 标准修改流程说明文件 天润股份 流程名称 标准修改 流程编号 生效日期 版本号 编制人 审核人 审批人 ×× ×× ×× 一、流程简介 1、适用范围 本流程适用于企业技术标准的修改、修订、换版。 2、控制目的 保障企业标准的有效性,使企业技术标准不断得到修订、改进、完善，从而使企业标准更能适应企业的生产，促进企业的发展。 3、流程起点和终点 起点：相关部门提出标准更改申请 终点：归档保存 二、流程涉及的相关制度 无 三、流程所产生的主要成果 1、流程环节编号：A 流程环节名称：编制标准更改通知单 主要成果文件：标准更改通知单 成果文件说明：标准更改通知单是最终作为标准更改程序的最终结果和依据。 四、流程关键点： 1、流程环节编号： A 流程环节名称：、编制标准更改通知单 输入：接收标准更改申请单 输出：标准更改通知单 直接负责人：标准工程师 直接负责人职责：标准工程师编制标准更改通知单，并及时下发更改标准。 该环节运行时间： 五、其它说明： 无 相关部门 研发部部长 标准更改申请单 标准化工程师 相关部门负责人员 标准更改申请单 技术管理经理 否 否 是 是 Ⅰ 接收标准更改申请单 批准 评审 编制标准更改申请单 相关部门提出标准更改申请 开始 检验标准修改流程 共2页，第1页 标准工程师 主推岗位 流程编号 研发部 天润股份有限公司 检验标准修改 流程名称 标准化工程师 归档保存 标准化工程师 修改相应标准 标准更改通知单 否 否 是 是 研发部部长 结束 编制标准更改通知单 标准更改通知单 标准化工程师 技术管理经理 标准化工程师 Ⅰ 审核 批准 下发标准更改通知单及修改已下发标准 检验标准修改流程 共2页，第2页 标准工程师 主推岗位 流程编号 研发部 天润股份有限公司 检验标准修改 流程名称 授权等级 涉及部门