OHSAS18001工作分配表.doc

职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 规范 4.1 总要求 组织应建立并保持职业健康安全管理体系。 第4章描述了对职业健康安全管理体系的要求。 通过审核最终判断。此处查相关基础信息资料是否齐全：1.地理位置示意图2.消防设施布置图3.主业务的工作流程图4.设备清单5.化学品清单（前两项为独立办公区域必备，如各旗县、市局；后两项为必要时） 1.ISO办建立《QEO管理手册》 4.2 职业健康安全方针 组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。 职业健康安全方针应：a)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模； b)包括对持续改进的承诺；c)包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；d)形成文件，实施并保持；e)传达给所有的员工，使其认识各自的职业健康安全义务；f)可为相关方所获取；g)定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜 1.抽查2位有代表性的普通员工（关键岗位必查）询问： 职业健康安全方针的含义和各自的职业健康安全方面的义务； 2.查相关方获取的途径和证据（本款可不开不符合） 1.总经理编写《QEO管理方针》 4.3 策划4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包括： —常规和非常规活动；—所有接近工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；—工作场所的设施（无论由本组织提供还是由外界所提供）。组织应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。组织的危险辨识和风险评估的方法应：—依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。 —规定风险分级，识别可通过4.3.3和4.3.4中规定的措施来消除或控制的风险；—与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；—与确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；—规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 检查： 1.是否已建立经本部门领导批准的危险源清单（含风险因素清单和重大风险因素清单）； 交谈、巡视、判断： 2.重大危险源识别是否有遗漏； 3.相关因素变化时是否及时更新（本次为首次内审，保留本款是为了防止以后内审缺项） 1.危险源清单-----各部门清单 2.重大危险源识别----各部门重大识别 3.当相关因素变化时的危险源识别更新（本次不审。保留本款是为了防止以后内审缺项） 4、程序文件 4.3.2 法规和其他要求 组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。 组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。 询问、检查： 1.是否已建立获取法律及法规要求的渠道？ 2.保存的法律和法规是否为必威体育精装版版本？ 3.是否已将其要求传达给全体员工和其他相关方？ 1.程序文件《法规管理程序》---ISO办 2.法规收集法规----ISO办 结论：法律法规是否必威体育精装版版本 □是；□不是 3.《法律法规清单》编写 4、法律法规识别-----ISO办 5、法规适用条款清楚---各部门 结论：□已传达；□未传达 （以上在安保科为查全市局归口管理内容） 。 4.3.3 目标 组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标。如可行，目标宜予以量化。组织在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑： ——法规和其他要求；——职业健康安全危险源和风险；——可选择的技术方案；——财务、运行和经营要求；——相关方的意见。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。 询问、检查： 1.是否已针对其内部相关职能和层次，建立职业健康安全目标，并形成文件？ 2.目标已考虑职业健康安全危险源和风险并具体量化、指标是明确并可测量？ 1.目标以文件化形式建立？ □已建立；□未建立 2.目标已考虑OHS危险源和风险并具体量化、指标是明确并可测量？ □是；□否 3.目标共 项 4.目标完成情况： （以上在安保科为查全市局归口管理内容） 4.3.4 职业健康安全管理方案 组织应制定并保持职业健康安全管理方案，以实现其目标。方案应包含形成文件的：a)为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限；b)实现目标的方法和时间表。应定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。 询问、检查： 1.公司制定的职业健康安