供应商管理制度（含资料表、调查表、评价表、考核表、管理流程图等）.docx

供 应 商 管 理 制 度说明：本制度主要用于规范企业的供应商资源管理，建立健全供应商开发、 维护、服务、淘汰管理流程。其目的是了降低采购成本，增强供应安全系数及供 应可靠性，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与 公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益。本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、 市场异常信息调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意度评价表、供应商管 理流程图。目录供 应 商 管 理 制 度2供 应 商 基 本 资 料 表7供 应 商 调 查 表8供 应 商 调 查 考 核 评 分 表10市 场 异 常 信 息 调 查 表11供 应 商 绩 效 考 核 表12供 应 商 满 意 度 评 价 表14供 应 商 管 理 流 程 图15供 应 商 管 理 制 度1 、 总 则1.1 目的 为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供 应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益 和社会效益，特制定此管理制度。1.2 适用范围 适用于对向本公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的供应商。 1.3 职责及要求1）采购部是供应商关系管理的归口部门，负责供应商开发、供应商走访、供 应商服务、供应商关系维护、供应商档案管理工作，负责供应商等级鉴定、考核 评价。2）生产管理部、品质管理部、技术管理部等业务部门协助从供货交期、供货 品质、售后服务等方面对供应商进行考核、评价。3）人力资源部不定期对采购部的归口职能进行监督抽查。4）总经理负责供应商等级鉴定、考核评价的审批工作。2 、 供 应 商 资 料 采 集 主要由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。3）设备状况。4）人力资源状况。5）主要产品及原材料。6）主要客户。7）生产能力。8）其他必要事项。3 、 供 应 商 调 查 与 初 步 等 级 鉴 定3.1 由采购部（或者相关业务部门下属采购组，例如技术部、生产部、项目部） 实施采购前，针对意向供应商进行市场调查，但应优先对公司物资合格供应商名 册上的合格供应商进行考察。具体调查范围包括：供方产品质量、企业信息、售 后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并填好《供应商调查表》备案。3.2 由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关人员组成 供应商调查小组，对供应商实施调查、评价，并填写《供应商调查表》、《供应商 调查考核评分表》。3.3 评价结果由各部门负责人作出建议、签字确认，供总经理核定是否准予成 为公司合格供应商以及对等级鉴定结果的确认。3.4 调查评价（等级评价）主要从价格评核、质量评核、技术评核、生产管理 评核四个方面实施。（详见附件）具体评价标准如下：A 级供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性 价比高等优势及诚实守信的商家。评定过程中，A 级供应商数量不得超过供应商 总数的 30%。B 级供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价 比好等优势及诚实守信的商家。C 级供应商（辅导供应商）：是指与公司有业务往来的除 A 级及 B 级供应商以 外的供应商，但需要进行一定的辅导支持。D 级供应商（不合作供应商）：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害 我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合作。3.5 采购部根据已批准的供应商等级，分类建立供应商关系档案。4 、 供 应 商 关 系 管 理 与 维 护4.1 采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送相关部门以及公司领导，并及时更新。4.2 采购部应建立建全供应商档案并及时更新，尤其是当企业法人名称、法人 代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后，应及时督促对方及 时提供相关证件或证明材料，并把相关资料纳入供应商档案及时更新。完整档案内容包括：① 单位名称、地址、供应（物资）名称。② 法定代表人，业务负责人及联系电话。③ 经营规模、企业资信情况简介。④ 该供应商与其它主要企业合作情况。⑤ 年度供应情况分析：供应数量、金额、主要质量指标，有无年度质量异议、 采购计划完成情况，对我公司每月较稳定的供应量，我公司的计划采购量及供方 重要事件纪要。⑥ 双方高层互访或重大合作意向纪要。⑦ 战略性供应商领导班子（变化）情况。 4.3 合作关系的维持和加强1）对已建立的合作关系，指定专人对重要供应商生产、经营相关信息进行收 集和管