安全生产监督检查记录表.doc

危险化学品企业安全生产监督检查记录 被检查单位名称 　 主要负责人 　 被检查单位地址 　 联系电话 　 检查人员 　 检查日期 　 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查结果 是否 评价 一、基础安全管理制度文本检查 1.安全生产责任制 （1） 查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本 责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 　 　 （2） 　 　 （3） 　 　 （4） 　 　 （5） 　 　 2.安全管理机构 1） 查相关文件 机构设置和人员配备符合要求 　 　 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案 （1） 查企业下发的文件及安全生产规章制度文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 　 　 （2） 　 　 （3） 　 　 （4） 　 　 （5） 　 　 （6） 　 　 （7） 　 　 （8） 　 　 （9） 　 　 （10） 　 　 （11） 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 　 　 （12） 查应急救援文本及备案注明 应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善 　 　 二、基础安全管理台帐检查（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） 1 安全教育培训台帐 　 　 　 　 　 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查主要负责人、安全管理人员资格证书 在有效期内 　 　 　 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 在有效期内 　 　 　 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录 　 　 　 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 　 　 　 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 　 　 　 新职工入厂三级安全教育培训情况 　 　 2 安全会议台帐 检查台帐 根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位 　 　 3 安全检查台帐 根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查 　 　 4 隐患整改台帐 完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果 　 　 5 安全设施登记、维护保养及检测台帐 记录完整、规范 　 　 6 特种设备登记及检测、检验台帐 记录完整、规范 　 　 7 职业卫生检测台帐 记录完整、规范 　 　 8 动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录 　 　 9 事故管理台帐 事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整 　 　 10 安全费用投入台帐 隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰 　 　 11 重大危险源登记档案 查重大危险源档案 记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案 　 　 12 应急救援预案演练记录 查演练记录 记录演练时间、内容、评价和总结 　 　 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 1 是否建设在政府规划的化工区域内 查区域政府批准文件 　 　 　 2 是否持有合法工商营业执照 查企业工商营业执照 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 　 　 3 危险化学品建设项目是否经设立安全审查 查建设项目安全审查批准书（意见书） 查验证照是否具备，是否在有效期内 　 　 4 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 查安全设施设计审查审批文件 查验证照是否具备 　 　 5 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收 查安全设施竣工验收审批文件 查验证照是否具备 　 　 6 危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 　 　 7 危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案 查备案文件 查验是否具备，是否在有效期内 　 　 8 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案 查备案文件 查是否具备，是否在有效期内 　 　 9 企业的危险化学品是否已登记 查危险化学品登记材料 查验证照是否具备，登记事项是否属实 　 　 10 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品