收料作业流程.doc

文件更改记录 MJ-QR-WK-006a 序号 日期 版本/修改 修改内容 承办人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编 制 审 核 批 准 文件会签分发部门 部门 会签 份数 部门 会签 份数 部门 会签 份数 总经办 营销中心 PMC中心 生产中心 销售部 PMC部 器材生产部 外贸部 采购部 水族箱生产部 工程部 仓库 人力行政中心 品质部 财务中心 行政部 物流部 财务部  序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 NO YES 供应商送货员 《送货单》 供应商按《采购定单》交期要求送货并规范填写《送货单》； 供应商送货到厂后，及时将《送货单》交采购员确认后送仓库。 2 仓管员/ 供方送货员 《采购定单》/《送货单》 仓管员核对《送货单》上所列物料、数量、交期是否与《采购定订单》内容相符，若有误，通知采购员要求供方纠正。 3 仓管员 仓管员通知IQC检验，并说明待检物料所在位置。 4 IQC/仓管员 《检验报告》 IQC判定物料是否合格，并做相应标识，完成《检验报告》后，仓管员凭检验结果将物料分别处理。 5 仓管员 《送货单》 仓管员安排卸货，并核对实物数量（重量）是否与《送货单》所列一致。 6 仓管员/IQC 《物料进仓单》 仓管员依检验结果在系统内录入《物料进仓单》并打印。 7 仓管员 《物料卡》/《收货日报表》 仓管员在物料入仓归位时立即完成《物料卡》的记录. 8 仓管员/ 采购员 《退料单》 依《不合格品控制程序》处理。 目的 为了进一步规范和完善仓库收料作业程序，确保收料得到合理、及时的处理，控制收料的数量、质量及交期，以满足生产需要。 范围 适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。 3. 职责 3.1仓库：物料接收、物料清点、备料、入库、登卡、做账工作； 3.2品质部：负责物料的品质检验工作； 3.3采购部: 负责进料交期和进度的控制以及与供方沟通协调，以及急料的协调工作； 4. 作业程序 4.1 供应商送货 4.1.1供应商按采购交期送货至厂区后，及时将《送货单》交采购员确认后送仓库，仓管员核对《送货单》与《采购定单》是否一致；如果有误，即通知采购员确认，直至清楚后方可收货；若属于超订单送货按允收标准收货，若超允收标准则需经PMC部经理确认后方可收货。 4.1.2仓管员安排将需检验的物料卸在指定的收料待验区。若是生产急料，仓管员可将物料直接送到仓库备料区。 4.2 进料数量验收。 4.2.1货卸至指定区域后，仓管员核对数量或重量，若重量、数量出现不足的情况，应与供应商送货员一起确认； 4.2.2供应商送货员确认不足数量后由供应商送货员更改《送货单》并签名后仓管员才能签名，并在《送货单》上注明实收数量； 4.2.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如来料凌乱；未采购单号；无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善； 4.2.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“物料暂收细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认； 4.2.5仓管员完成点数验收程序以后通知品质部进料检验人员，以对进料进行品质检验。不良品按《不合格品控制程序》处理。 4.3 进料品质验收 4.3.1品质部IQC收到通知后,按相关检验标准对物料进行检验，并对物料进行相关的特性测试与检验。 4.3.2经检验合格者,IQC须在物料外包装明显位置上做好标识，并出具《检验报告》，将检验结果及时通知仓库仓管员； 4.3.3经检验不合格者，IQC依《不合格品控制程序》处理，若需要特采按《特采作业程序》处理； 4.4 入库与进帐 4.4.1仓管员在收到IQC的检验结果后，根椐检验结果与实收数量详细在系统里做《物料入仓单》（属超订单入库数量无法关联，则在本单内再起一行录入）并打印后交仓库主管审核； 4.4.2仓管员及时将来料进行备料作业，余料整理后入仓归类摆放； 4.4.3入仓物料仓管员应及时填写《物料卡》。 4.5 表单的保存与分发。 4.5.1仓管员于次日上午10：00前将《送货单》《物料入仓单》送财务部作为与供方对账、付款的凭证。 5. 处罚规定 5.1采购员没有核准《送货单》和《采购定单》的，处罚5元/次； 5.2物控员未核对