供方零件批准管理规定.doc

有限公司 供方零件批准管理规定 文件号 DZ/QZ 7.4.01 版本号 B 编 制 审 核 批 准 共 3 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 目的 本管理办法明确规定了供方零件批准的工作流程/职责内容，为供方生产的零件批准提交及新产品异常采购处理提供一套体系和指导。 适用范围 本管理办法适用于所有供方需提交的原材料、零部件及服务等的批准。 职责 采购部负责供方零件批准管理规定的归口管理。 生产制造部负责对供方提交零件的生产验证。 质管部负责对供方提交零件的检验/试验。 产品开发部/产品工程部负责新产品采购件图纸/技术标准及采购件小批量采购数量/交货期等提出，及对供方提交零件检验结果的审核。 物控部：负责新产品采购件入库作业及仓储管理工作。 总经理负责对供方提交零件的最终批准。 程序 要求提交零件批准的情况： 顾客的要求：当顾客特别要求供方零件批准时，须与供方一起来完成。 零件的关键性：在新产品零件包含特殊特性或是外观项目时，须要求提交零件批准。 以往质量表现情况：在与供方没有合作经验或供方曾经有质量问题的情况下，须要求供方提交零件批准。 供方的生产区域、材料资源、工装模具、生产工艺等更改后，须要求提交零件批准。 提交的内容 根据规定的提交等级，供方提交的零件批准大致内容可包括：零件提交的保证书，样品，尺寸检验和试验结果，外观件批准报告，工艺流程图，控制计划，FMEA，工序能力，MSA等。 一般情况下，提交等级为等级1，即要求供方提供零件提交的保证书、样品、自检报告、产品图纸（模具成型件为检验作业指导书）、外观件批准报告（对于指定的外观项目）。 特殊情况下，由产品工程部会同质管部、生产制造部共同确定，提交等级。具体参照《生产件批准管理办法》执行。 4.2.4 要求提交前由采购部书面通知供方。 4．3供方提交的零件评审和批准 4.3.1新产品采购件请购 产品工程部根据新产品开发需要，提出采购件请购申请，请购申请以《请购单》形式提出。请购单一式三份，交采购部，物控部仓库各一份， 请购部门留存一份。请购单经请购部门经理，采购部经理签名后生效。 以工作联系单或新产品开发计划形式通知采购部的采购件，采购部应将其转化为正式订单后，再进行正式采购作业，采购订单一式四份，交物控部仓库/采购员/采购部计划员/统计员各一份。 物控部仓库按请购单或采购订单进行收货作业。 DZ/QZ 7.4.01 B版 供方零件批准管理规定 共 3 页 第 2 页 4.3.2供方零件（即样品）提交及确认批准： A．样件提交时间/接收：采购部按采购订单/请购单/新产品开发计划/工作联系单规定数量/时间进行新产品开发送 样，样件接收：由采购业务主管工程师负责接收，并交付至仓库新产品库存区，样件交付应登档记录（免费样件） 对收费样件（原材料）由供方以送货单方式进行送货作业，仓库在一个工作日内完成样件送检工作，送检单交付 至质管部外检组。 B．仓储管理：物控部仓库设立专门新产品样件存放区，并设专人负责新产品样件的仓储管理。 C．样件标识管理：供方进行新样品交付时，应在样件（大件）上悬挂标识清楚的初物卡或在其外包装箱/袋上粘贴初物卡（小件），初物卡应注明产品名称，规格，材料，型号，生产批号，状态等标识。 样件提交附带资料：一般情况，按规定的提交等级要求，必须具备：样品、自检报告、产品图纸（模具成型 件为检验作业指导书）、检验作业指导书。 特殊要求：改模后送样：样品、改模通知书、改模处全尺寸检验报告。 改材料后送样：样品、改料通知书、检验报告。 塑料原材料/铝合金料：样品、材料规格书、检验报告。 样件检验确认：采购部提交供方样件及其资料至质管部，并填写“委托检验单”，交质管部外检组，同时通知产品工程部到样情况，外检组根据新产品图纸/技术标准/封样，进行新产品检验确认工作，检验报告必须交采购部一份，根据检验确认需要，必要时，质管部提出生产验证要求，生产验证工艺路线及验证项目可由品管部/产品工程部/生产制造部共同提出，生产制造部下达生产验证计划并组织实施（包括生产计划安排，车间物料领用、退仓、水口料保管等），对生产验证实施结果（样件/工艺情况等），由生产制造部提交质管部实验室进行检验确认。经检验确认合格结果，质管部提交采购部，由采购部组织公司相关部门进行评审，以决定是否批量采购。 检验周期：对常规非耐久性项目，在两个工作日内完成检验确认，对耐久性项目，按耐久时间+两个工作日计算。对图纸检验标准或标准不确认的样件，由质检部外检组与产品开发部在三个工作日之内共同商议检验标准及方法，对确实在三个工作日之内无法确定标准，则由产品开发部负责样件确认，并在