四川华西集团有限公司管理体系认证工作办公室.doc

四川华西集团有限公司管理体系认证工作办公室 川华西认证（2009）1号 关于印发四川华西集团有限公司管理体系 2009年内部审核计划的通知 四川华西集团有限公司各有关部门、工程公司、各有关项目部： 现将《四川华西集团有限公司管理体系2009年内部审核计划》印发你们，请按通知安排的时间做好本次审核的各项准备工作。对审核中查出的不合格项认真进行整改，进一步促进GB／T19001－2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001标准在集团公司运行的有效性，确保产品质量符合规定要求。 附件：四川华西集团有限公司管理体系2009年内部审核计划 二○○九年五月五日 抄送：集团公司各领导 办公室、工会、人力资源部、经营部、生产技术部/安全质量部、承包部、审核组全体成员。 四川华西集团有限公司管理体系2009年内部审核计划 一、审核目的 验证管理体系运行和有关质量、环境、职业健康活动结果的有效性，是否符合规定要求；是否按照GB／T19001－2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理体系保证产品和服务质量；为集团有限公司管理体系的改进提供实施依据和条件。 二、审核性质 例行内部管理体系审核（集中审核）。 三、审核范围 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理标准的各要素及体系覆盖产品所涉及的集团有限公司各职能部门、工程公司、有关项目部活动。 四、审核依据 1、GB／T19001－2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理标准； 2、管理体系文件：《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》，相关作业文件，集团公司其它管理文件； 3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准、规程、规范。 五、审核组的组成 组长： 陈跃熙 副组长：丁云波 成员：陈云英、李林、陈泽松、蒋延强、黄乔、王勇、王炳文、廖海波、赵严风、舒泽光、舒抒、张洪锦、杨淑英、余红雨、周黎丽、杨云 六、审核日程安排 2009年5月12日至5月14日。 其详细日程安排如下表： 日期 时间 议 程 审核人员 5月12日 上 午 9：00－9：30 首次会议 丁云波 9：30－12：00 集团公司领导 杨云 生产技术部/安全质量部 杨云、余红雨 人力资源部、 办公室 杨淑英 经营部、 工会 张洪锦、周黎丽 下 午 14：00－18：00 安装工程公司机关 组长：陈云英 成员：李林、蒋延强、黄乔、王勇、杨淑英、舒抒、王炳文 十二工程公司机关 组长：丁云波 成员：陈泽松、杨云、廖海波、舒泽光、赵严风、张洪锦 5月13日 上 午 8：30－12：00 八工程公司机关 组长：陈云英 成员：陈泽松、杨云、廖海波、王勇、王炳文、赵严风 下 午 14：00－18：00 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司大型电站烟气脱硝装置SCR系统催化剂扩能技术改造项目 组长：陈云英 成员：陈泽松、杨云、廖海波、王勇、王炳文、赵严风 上 午 8：30－12：00 郫县经济适用房“上河苑”住宅小区一期工程二标段 组长：李林 成员：蒋延强、舒泽光、黄乔、舒抒 下 午 14：00－18：00 5月14日 下 午 14：00－15：30 审核组内部会议 成员：全体内审人员 15：30—16：30 末次会议 全体内审人员 七、审核报告的编写和分发 1、审核报告由审核组长编写，管理者代表审核、批准。 2、审核报告分发： （1）集团公司领导； （2）各职能部门、工程公司、区域公司负责人； （3）项目部经理、技术负责人； （4）审核组全体成员。 八、纠正措施跟踪验证 各责任部门对审核中查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，审核组负责组织审核对纠正措施的实施进行跟踪验证。 审批：管理者代表 陈跃熙 注：当审核组成员为受审方时，不参与其本人所在小组审核，当受审结束后，再回本组参与审核。 1 - 4 -