华新世纪-松川人力资源松川05年战略目标分解参考资料.ppt

* * 松川０５年战略目标分解工作思路阐释 各部门／各事业部： 通过黄总在１０月１６日主持召开的《松川０５年战略研讨会》和１０月２１日主持召开的《０５年战略规划启动会议》，相信大家对松川０５年乃至未来５年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据《松川０５年经营书》中的“五步流程”来进行分解、规划和执行； 为了配合各部门／各事业部的工作，综合办于１０月２６日又召集总部职能部门对０５年松川的战略目标（财务、客户、内部流程和学习与成长四个层面）和指标、战略主题进行了补充和完善。当然，这不是最后的定稿，现在下发给大家来作为分解和规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈；待各部门／事业部０５年的经营书完成后，我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序，最后达成一致意见。 根据０５年年初总部搬迁上海的规划，以及海外、资材和研发的重新定位，我们经过集体讨论，拟订了总部的架构图，并配以文字解释。请大家看后，欢迎提出反馈意见。 到目前为止，综合办给各部门／各事业部提供了以下资料： １）《０５年松川战略目标分解研讨会指导及参考资料》的修改版和补充版（根据１０月２６日会议所做）； ２）《松川０５年经营书》（模版） ３）两次会议的《会议纪要》； ４）顾问老师的《绩效考核指标建议》（电子版）； ５）０５年战略目标按流程工作跟进的时间安排的《通知》； 根据以上资料，相信大家在进行各自业务单元的０５年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任何问题或不清楚的地方，欢迎各部门／各事业部及时提出来，我们共同探讨，保障该项工作的顺利完成！ 当然，总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定（已经安排各部门负责人在１０月３０日以前递交给综合办），另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后，再下发给大家作为本业务单元工作规划的指导和参考内容！ 多谢！ 综合办／刘瑞满　 ２００４／１０／２６ 松川集团05年战略分解指导及参考内容 拟订部门：综合办 拟订日期：2004年10月15日 修改日期：2004年10月21日 再次修改日期：2004年10月27日 愿景 与 战略 “要在财务方面 取得成功，我 们应向股东 展示什么？” 05年财务目标 目标 指标 目标值 行动 “为了达到 愿景，我们 应对客户展 示什么？” 05年客户目标 05年内部业务流程目标 “为了满足客户和股东,哪些流程必须表现卓越?” 05年员工目标 “为了达到愿景,我们如何维持变革和改进的能力?” 一、2005年松川战略目标 ■ 05年战略目标 ■ 05年战略目标分解 ■ 05年功能战略目标 分解 ◆ 预算、计划 ◆ 绩效考核、奖励 ◆ 业绩跟踪 ◆ 岗位职责 □ 结构整合及架构重组 □ 部门职责 □ 岗位职责 □ 业绩跟踪报表体系 □ 月/季/年度质询会 □ 质询后行动改进 05年松川战略规划 □ 全面预算管理 □ 预算执行 □ 预算控制 □ 经营目标及财务/客户/流程/发展关键指标考核 □ 分季度和年终考核 □ 奖励四种形式：物质、认同、事业机会、非物质等 一、05年松川战略目标 （1） 财务目标 1. 收入目标：18530 2. 利润：3706 1. 收入目标：16780 2. 利润：3356 3. 利润率：20% 流动资金总量：6783 3. 利润率：20% 流动资金总量：6783 挑战目标与指标 基本目标与指标 财务目标与指标 ●研发投入分事业部研发投入与集团投入新事业部 ●充分运用上海远亿资金政策，把原上海事业部并入上海远亿 ●投入50万资金成都机加，使其原有设备更加配套，提高产出 ●缩短现金周转期 ●提高知力资本投资共享的比重 ●提高人均收入10% ●缩短采购周期与生产周期，降低流动资金总量 ●辅导供应商提高零件质量，改进工艺和改善材料，降低直接成本 ●降低间接费用 ●研发项目达成功率 ●及时清理及盘活呆料 ●佛山与天津合并后应保持佛山原来利润率 ●行业细分，保证总体增长 45%以上 ●新产品新行业销售增长应超过100%以上 资产利用 降低成本/提高生产率 收入增长和组合 战略主题 一、05年松川战略目标 （2）05年客户目标 4)纸巾行业包装机械排名第一；5)稳步步入冷冻、月饼、点心行业； 6)稳步进入食盐包装行业； 7)、性价比 1)、品牌 ； 2)、功能； 3)、食品行业包装机械排名第一； 战略主题 3、客户满意度 　　　　　　　　 4、准时交货率 1、开箱合格率88% 　　　　　　　　 2、客户关