品质管理检查实施方法.doc

品质管理检查实施方法（试行） 修 订： 审 核： 批 准： 批准日期： 一、办公环境检查测评方法（权重10%） 序号 检查项目 环境卫生标准 检查方法 合格分值 1 办公安全 无安全隐患和无用违禁电器 查看 10 2 插座电源线 未超负荷、线路有序 查看 10 3 室内物品 无易燃、废弃物品堆积 查看 4 4 用电设备 无灰尘无污渍 查看、手摸 3 5 公共区域 洁净、未摆放私人物品 目视 3 6 办公家具 无灰尘、摆放整齐 目视、手摸 5 7 办公用品 摆放整齐 目视 5 8 门 无灰尘、无污渍 目视、手摸 3 9 电器开关 无灰尘、无污渍 目视、手摸 3 10 窗 无污点、无灰尘 目视、手摸 3 11 地面 干净明亮、无异味无污渍 目视、鼻闻 5 12 墙面 无灰尘、无污渍、无水渍 目视 5 13 天棚 无蜘蛛网、无灰尘、无污渍 目视 3 14 办公物品 摆放整齐、无灰尘 目视、手摸 5 15 隔断墙板 尘洁、无灰尘、无污渍 目视、手摸 5 16 办公设备 无灰尘、无污渍 目视、手摸 5 17 电脑键盘抽屉 无灰尘、无污渍 目视、手摸 3 18 显示器、电视机、饮水机 无灰尘、无污渍 目视、手摸 5 19 办公整体环境 整洁有序 目视 10 20 其他问题 现场查看 5 合计 100 总分：100 二、工程维修、设备、设施、机房管理检查测评方法（权重25%） 序号 检查项目 工作标准 检查方法 合格分值 大中小修 1 大修服务 1、制定大中修计划，并具体落实 2、大中修有维修记录 1、查阅文件 2、检查记录 5 2 中修服务 3 小修服务 24小时维修服务 在规定时间内赶赴维修现场，达到维修及时率 建立客户维修档案 工程维修客户满意度应达到标准要求 1、查阅文件 2、检查记录 3、询问 5 日常维修 4 园区内公共部分的日常维修 对园区公共设施进行巡检； 制定公共设施维修计划； 3、保持设施巡检记录和处理维修记录 1、查阅文件 2、检查记录 5 设备管理 5 设施设备维修管理 建立设施、设备及检测设备台帐 建立设施设备巡检、维修、操作管理制度（自来水供水、供暖、电气、中水、锅炉、弱电等设备） 制定设施设备维修保养计划 保持巡检、维修、操作记录 设备完好率应达到标准要求 检测设备经检测部门检测合格 1、检阅台帐 2、查阅文件 3、检查记录 10 机房 6 各设备间 环境整齐清洁，无杂物； 设备标识清晰明确； 各设备运转正常、无杂音； 照明良好。 1、观察 2、听、观察 5 二次供水 （自来水与中水） 1 供水泵（包括备用泵） 电机温度不超过75℃，环境温度不超过35℃； 电机泵体按泵保养说明进行，一般每续运转2000小时加注一次； 联轴器应无异常声响、无卡阻； 接地保护应牢固可靠； 出水压力表指示应在正常范围内； 泵体完好，无锈蚀，连接牢固等，机械密封处滴漏三相电流应平衡。 1、测温、观察室内温度计 2、听、观察 3、触摸与轻轻试晃动 4、检测 5 2 阀门 无锈蚀、无异常撞击声； 无跑、冒、滴、漏、润滑良好、开闭灵活； 性能可靠，无倒流现象。 现场观察、听 3 3 管道 无渗漏、无锈蚀； 保温良好、无破损无脱落。 现场观察 3 4 水箱 水箱无锈蚀、无跑、冒、滴、漏； 水质符合生活用水卫生标准（卫生许可证及水质检测报告）； 液位控制器灵敏可靠、控制线路规范 ； 人孔上锁完好； 各泄水口、预留口、通气口都有不锈钢沙网包扎； 水面在合理规定范围内。 现场检查观看 查阅水质检验记录 5 5 稳压罐 无锈蚀、无跑、冒、滴、漏现象。 检看压力稳定状态，一般不宜在短时间内波动0.02－0.04MPa。 现场观察 查看压力值 3 6 控制系统（配电盘、箱、柜，液位传感器或浮球） 内外清洁无尘、无异物、元器件齐全完好、接地、接零良好、指示灯完好； 母线、电缆线之间连接良好； 各电气开关完好无损； 各电气在投入运行后能正常运行，无异常声响； 各接线端子连接牢固。 控制系统可靠 现场观察 听其运转声音 5 7 运行环境（泵房、水箱间） 墙面整洁，无污渍，脱落等现象； 地面洁净、无杂物； 消防设备配备完好，在有效的使用范围之内； 照明照度满足要求； 通风设备完好，室内保持清洁，无异味； 排水沟内无积杂物； 有灭鼠板。 现场观察 观看压力值 听其运转声音 5 供电设施 1 配电设施（配电盘、箱、柜） 内外清洁无尘、无异物、元器件齐全完好、接地、接零良好、指示灯完好； 母线、电缆线之间连接良好； 各电