质量管理体系审核知识培训(甘肃培训).pptVIP

* * 4、内部现场审核活动的实施 查其手册，职责分配，一般情况职责分配可为: a)设计开发部门:负责在产品设计和开发过程中策划输出产品实现过程中所需的产品监视和测量项目方法; b)技术部门：负责在过程设计和开发中，策划输出在试制、批生产中所需的产品、过程的监视和测量项目方法，包括统计技术的应用; c)质量部门：负责组织实施对产品符合性的监视、测量和分析工作; * * 4、内部现场审核活动的实施 d)各业务主管部门:负责策划各自所管业务的过程监视、测量项目方法，并组织实施监视、测量、分析和改进工作; e)管理者代表负责策划内部审核方案，并组织实施内部审核，确保质量管理体系的符合性，并持续改进质量管理体系的有效性。 针对其职责分析所涉及的部门，到相关部门审核时，注意检查对8.1策划规定需实施的监视、测量项目、内容、方法、频次，抽查其记录进行验证。 组织对8.2.3过程监视和测量从理解到实施要引起重视。 * * 4、内部现场审核活动的实施 4.3.9 对8.2.1顾客满意审核的提示 以“顾客为关注焦点”是八项质量管理原则之首，是方向性原则，贯穿标准的通篇要求，并以增强顾客满意为目的。作为对质量管理体系业绩的一种测量，要求组织对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，以便于对这种信息进行分析改进，以增强顾客满意。组织可以采用各种各样的方式获取和利用这种信息。 a)是否在手册、相关文件策划规定了关于与顾客满意有关信息的监视和测量方法? * * 4、内部现场审核活动的实施 b)抽查其记录、报告，检查是否按规定进行信息收集、分析； 一一是否对顾客反馈、投诉的信息进行收集分析； 一一是否利用交付，交付后服务产生的信息进行分析； 一一是否利用内部发生产品不合格信息，特别是让步接收的信息(顾客让步同意)进行收集分析； 一一是否由相关领导部门(与顾客有关过程的部门)负责人在一起，定期进行综合分析评价。 * * 4、内部现场审核活动的实施 c)对上述信息汇总分析评价是否客观、可信?是否利用信息持续改进，增强顾客满意? 为组织各部门整体运行发挥预防性作用，达到防患于未然的目的。即记录、分析客户问题，反馈到有关部门，按照程序，实施处理方案，予以改进。应注意:监视和测量是手段，是以增强顾客满意为目的，是利用信息进行持续改进。不是有个调查表，一汇总，得出数据或满足目标就行了。要针对目的，做有效的工作，如何使信息收集客观，可信，利于改进。 * * 4、内部现场审核活动的实施 4.3.10 对8.2.3过程的监视和测量审核的提示 对过程和监视的测量的目的是发现并解决问题，以保持预期的过程能力(即实现策划结果的能力)，以确保产品的符合性。对象是质量管理体系过程(即标准中4，5，6，7，8章所要求的过程)。确定实施适宜方法进行监视(体系过程)，适用时对某些过程测量(不是都要求测量)。体现了过程方法原则，强调对过程控制和预防控制，是PDCA的检查阶段，用以证实过程实现策划目标的能力。 * * 4、内部现场审核活动的实施 对其审核：根据职责分配，对其负责的质量管理体系过程(到相关责任部门检查)是否进行了过程监视和测量: a)是否策划了过程目标，监视和测量项目、方法、频次; b)是否按策划的规定对过程进行监视和测量; c)对监视和测量所得的信息是否分析利用改进。 当未能达到所策划的目标时，是否采取纠正/预防措施，予以改进过程，以确保产品的符合性。 * * 4、内部现场审核活动的实施 4.3.11 对8.4数据分析审核的提示 a）到营销、服务部门检查：对顾客反馈、投诉的信息，交付及交付后服务产生的信息是否进行了收集、分析，评价利用其改进质量管理体系的有效性。 b）到检验部门检查：对产品的特性及趋势，过程特性及趋势，是否进行了数据收集、分析并识别了主要问题点，提出采取相应措施的建议，传递给相关责任部门。 c）到技术部门检查：是否对过程的特性及趋势进行数据收集分析、利用，包括对检验部门传递过来的数据分析资料进行分析原因，采取对策，用以评价改进过程的有效性。 * * 4、内部现场审核活动的实施 d)到设计部门检查:对新设计和开发的产品要求符合性是否进行数据收集、分析，利用其改进。 e)到供应采购部门检查:对供方的信息，包括采购产品的特性及趋势，采购过程的特性及趋势是否进行了数据收集分析，并利用其持续改进? f)到财务部门检查:是否按策划实施，对质