关于绩效目标填报说明.doc

关于绩效目标填报说明 市级移民管理机构要组织县级移民管理机构填报县级《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》，经审核汇总后形成市级《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》，各市情况汇总后形成全省区域性绩效目标。逐项说明如下： （一）年度金额。指列入年度预算的水库移民后期扶持资金，包括中央移民资金和地方移民资金、其他资金。每类资金要根据资金预算文件和批复的年度项目计划，分别填写用于直补、避险解困、美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训的具体额度。其中用于美丽家园建设的资金包括交通、电力、通信和社会事业等基础设施项目建设资金和生态环保项目建设资金；用于生产开发及配套设施建设的资金包括基本口粮田和水利设施配套项目建设资金和生产开发项目建设资金。 （二）年度目标。根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式进行阐述。主要是对产出、效益和满意度三项绩效指标进行综合，主要包括直补人数、人均可支配收入、脱贫移民人数、建成美丽移民村和特色产业移民村的数量、信访及时处理率等情况。 （三）产出指标。主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。 数量指标主要涉及5个指标。1、资金直补受益移民（人），指当年实际发放直补资金的移民人数；2、避险解困移民（人），指当年签订协议并能入住的移民人数；3、建设移民美丽家园项目（个），指当年计划实施的交通、电力、通信和社会事业等基础设施项目和生态环保项目的个数，依据批复的年度计划填写；4、建设生产开发及配套设施项目（个），指当年计划实施的基本口粮田和水利设施配套项目和生产开发项目的个数，依据批复的年度计划填写；5、培训移民劳动力（人次），指当年计划培训的移民劳动力人次，依据批复的教育培训项目计划的受益人次填写。 质量指标主要涉及1个指标。项目验收率，指标值应达到80%以上，指通过验收的项目个数与已经完工的项目个数的比率。（项目验收严格意义上指的是市级组织的竣工验收，也可按县级组织的初验掌握） 时效指标主要涉及2个指标。1、截止当年底资金完成比例，指标值应达到70%以上；2、截止次年6月底资金完成比例，指标值应达到90%以上。资金完成情况可按项目形象进度的投资情况掌握，项目质保金、尾款等可按已完成资金掌握。 成本指标主要涉及1个指标。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例，指按项目年度计划实施的项目个数与批复的年度计划项目个数的比例，指标值应达到100%，即严格按照批复的项目预算实施项目，不能超预算和在项目计划外实施项目。 （四）效益指标。主要包括经济效益和社会效益。指标值应根据上年情况和当年本地的有关安排进行预测，自评时的实际完成值应依据统计或监测评估样本调查情况获得。 经济效益主要涉及2个指标。1、增加移民人均可支配收入（元），指本年比上年增加的移民人均可支配收入的数量。要考虑到2020年移民人均可支配收入达到或接近当地农村居民人均可支配收入，与当地农民一道进入小康社会；2、提高移民收入占当地农村居民收入的比例，指本年移民人均可支配收入与当地农村居民人均可支配收入之比高于上年二者之比的具体数值，主要评价移民人均可支配收入与当地农村居民人均可支配收入差距缩小的情况。 社会效益主要涉及4个指标。1、助力贫困移民脱贫（人），指本年比上年减少的贫困移民人数，按扶贫部门建档立卡贫困移民情况填报；2、新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数（人），指本年比上年增加的达到当地县农村居民平均收入水平的移民人数；3、建成美丽移民村（自然村）（个），指纳入当地美丽乡村建设规划、当年建成（或验收通过）的符合美丽乡村建设标准的移民村（包括自然村）的数量；4、建成特色产业移民村（自然村）（个），指当年形成对移民增收致富有较大带动作用的特色产业的移民村（包括自然村）的数量 （五）满意度。主要包括服务对象满意度，涉及3个指标。1、移民对后期扶持政策实施满意度，指标值应达到80%以上，自评时的实际完成值应通过监测评估样本调查获得；2、与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（件），指标值应为0；3、交办的信访事项及时处理率，指标值应为100%。