9001程序文件-H版.pdf

ISO9001 质量管理体系 - 程序文件- H 版 北京塞特雷特科技有限责任公司 ISO9001 质量管理体系 程序文件 版 本 号： 发放号码： 受控状态： 发布日期： 2010年 3月 15 日 生效日期： 2010年 3月 15 日 1 北京塞特雷特科技有限责任公司 ISO9001 质量管理体系 - 程序文件- H 版 目录 目录 2  程序一、《4.2.3 文件控制程序》 5  附录A 文件发放记录 8  附录B 文件更改审批单 9  附录 C 作废文件审批单 10  附录D 文件交接清单 1 1  附录E 受控文件清单 12  附录F 查阅登记表 13  程序二、《4.2.4 质量记录控制程序》 14  附录A 质量记录汇总表 17  程序三、《5.6 管理评审控制程序》 18  附录A 管理评审报告 21  附录B 会议签到表 22  附录 C 管理评审会议记录 23  程序四、《6.2 人力资源控制程序》 24  附录A 年度招聘计划表 27  附录B 人力需求表 28  附录 C 职位申请表 29  附录D 面试评估表 32  附录E 培训申请表 33  附录F 培训签到表 34  附录 G 培训评估表 35  附录H 员工教育、培训、经历、技能档案 36  程序五、《6.3 基础设施和工作环境控制程序》 37  附录A 固定资产清单 39  附录B 固定资产请购单 40  附录 C 固定资产领用单 41  附录D 固定资产保修、维修记录 42  附录E 固定资产报损申请单 43  程序六、《7.1 产品实现策划的控制程序》 44  程序七、《7.2 与顾客有关过程的控制程序》 46  附录A 项目立项申请表 49  附录B 合同/标书/合同续签/修订评审记录 50  附录 C 项目变更申请表 51  附录D 合同台帐 52  附录E 顾客反馈意见记录 53  程序八、《7.3 设计和开发控制程序》 54  附录A 设计计划书 57  附录B 联合计划会议纪要 58  附录 C 设计输出清单 59  附录D 设计评审记录 60  附录E 设计验证、确认记录 61  2 北京塞特雷特科技有限责任公司