员工外出及出差管理制度.doc

员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围： 全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。 外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。 5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。 5.3.7 业务外出送货，填写《放行条》总经办签核后交保安，保安凭单准予货品放行；然后，在前台《车辆使用登记表》做好登记后方可外出，返厂时需登记返厂时间。 5.3.8 行政部定期检查外出登记本，对异常外出，相关外出人员需做出合理解释，否则，按员工奖惩制度予以处罚。 出差 6.1 员工出差前应先填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、同行人、费用预算（拜访对象及其联系方式）等，手上的未完成工作需做好安排（交接）。 6.2 填好《出差申请表》后，先由部门审批，然后呈送总经办审批；复印一份交行政。 6.3 出差实行“先预算，后开支”的费用控制原则： ①出差费用可“先垫付，后报销”；也可“先借支，后抵扣”，即比较预算费用和实际报销费用，多退少补，需退回公司部分可现金补回公司，也可在当月工资中扣回。 ②费用超支部分需说明理由。 ③员工预算出差费用时，需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办事费用等具体因素，合理预算，然后填写借款单向财务借支。 ④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，不予以下次出差借款的核发。 6.4 出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。返回后，如有必要，需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。 6.5 严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。 6.6 出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不予报销。 6.7 员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，公司不承担任何责任。 6.8 市内出差(如连续几天的培训、会议等)一律返回家中或公司住宿。 7、出行方式、差旅费标准及报销要求 7.1 出行方式 7.1.1 因公外出或短途出差（深圳及深圳周边）：①业务耗时不长：A、有厂车的情形下，优先安排厂车；B、如无厂车而事情不是很急迫，坐公交或汽车；C、在厂内车辆无法调度而时间紧急或交通不便的情况提前作好规划，，优先选用顺风车，其次是滴滴拼车。②业务耗时较长，可