组织知识管理程序 5个 (含外包方).doc

组织知识管理程序 1、目的 为对组织的知识进行统一、有效的识别、收集、整理、分析、控制和管理。 2、适用范围 适用于公司内部知识的交流、共享/分享的管理，对外部知识的管理、企业知识资产的管理。 3、职责 3.1总经理负责知识小组组长的任命、并提供知识管理的相关资源。 3.2知识小组组长负责组织知识资料的获取、收集、整理、分析、评审和更新等具体工作。 3.3知识小组成员/组员：负责管理、评审、更新和保护、保存本部门知识清单和资料。 4、作业流程 责任部门/人 业务流程 作业内容 记录/备注 总经理 总经理负责任命一名管理人员为公司的知识小组组长、鼓励其多渠道获取对公司有用的更多知识。 《知识小组人员名单》 知识小组 组长 知识小组组长负责在各部门选择合适人员参加知识小组、并汇总形成知识小组名单加以任命。 （原则上知识小组成员涉及到每个部门） 生产技术部 1内部知识：收集公司内部管理制度及文件、培训教材、员工资料、研发资料、企标、工艺方法、流程、标准、图纸、操作规程、生产配方、设备台账、生产过程问题清单、产品、服务和过程改进结果（纠正措施应用情况）、失败或者成功项目中获得的经验教训、供应商资料等。 2外部知识：负责收集有关收集有关国标、企标和行业标准；设备或仪器操作说明书、供应商动态、原料行情、原材料新技术信息及测试报告、公司有关的国家法律法规、行业法规、标准、如劳动法、安全生产法、合同法等； 企划销售部 1内部知识：部门管理文件、客户资料、公司产品清单、知识产权、专利、失败或者成功项目中获得的经验教训、体系认证证书、资质证书、生产许可证、内审管评资料、退货分析报告、客户分析报告、市场调研报告、内部品质报告、纠正预防措施处理清单等。 2外部知识：竞争对手资料、客户图纸、外部审核资料、客户质量协议、行业信息、市场动态等。 资产财务部 1内部知识：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等 2、外部资料：会计法、行业标注及规范 知识小组 知识小组成员对各部门提供的资料进行整理、登记到《组织知识清单》中；小组长应想法设法多渠道获取或分享未形成文件的知识和经验。 知识小组 各部门的知识小组成员负责保存本部门的知识资料、确保本部门的资料不会受到损坏。 知识组长 1组长应将收集到的各部门知识、资料整理成必威体育精装版版的《组织知识清单》，通过内部沟通的方式（网站、邮箱、公告等）；向全公司的人员进行宣传、让员工知道有哪些知识可供学习、不断提升技能； 2当《组织知识清单》变更后，要及时更新发布； 3小组长应多渠道获取更多必要的知识，总经理应给予大力支持。 知识小组 1当有新知识出现时，各部门知识小组人员应及时更新《组织知识清单》和对应的资料； 2当更新后的《组织知识清单》发给知识组长时，由组长统一在公司内部发布和更新。 3更新后的旧版文件资料的处理按照《文件化信息控制程序》的规定执行。 4知识小组应每年至少更新/评审一次组织知识的完整性和有效性。 5 依据 ISO9001:2015版标准：7.1.6 组织的知识 需要保留的文件化信息 《组织知识清单》 ⑵、《知识小组人员名单》 附： 《知识小组人员名单》 组长/成员 姓名 来自部门 提供内容 组长： 唐平 企划销售部 发布年度必威体育精装版版的《组织知识清单》 组员 陶正海 企划销售部 与质量体系运行有关的知识、资料； 张伟 企划销售部 与客户、市场有关的知识、资料 张玉华 生产技术部 与生产、工艺、标准等有关的知识资料 杜明轩 生产技术部 与外部供方有关的知识资料； 谢冰 资产财务部 与财会有关的内部、外部知识。 产品要求评审控制程序 1 目的 明确产品要求的确定、评审过程，及时与顾客沟通。 2 适用范围 2.1 适用于顾客对产品提要求的确认。 2.2 适用于产品要求及合同评审。 2.3 适用于与顾客的沟通。 3 定义 3.1 常规合同：成熟产品订货需求。 3.2 特殊合同：新产品订货需求、交付能力需要评估的订货需求或合同变更。 4 职责 4.1 由销售部负责确定顾客的要求，并做好要求或预期要求的记录。 4.2 由销售部负责人主持，相关部门参加，对合同进行评审。 4.3 销售部保留评审记录，评审通过后，由销售部与顾客签定合同。 4.4 销售部是顾客沟通的归口部门，及时传递顾客信息给相关部门并反馈给顾客。 5 程序内容 5.1 与产品有关要求的确定 5.1.1 产品的要求包括: 5.1.1.1 顾客明确规定的要求：即产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如包装、运输、维修、使用培训等。 5.1.1.2 顾客预期的要求，在合同、协议或订单上顾客虽然未有明示要求，但在使用该产品时，有着