HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.doc

HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通） 库存物资收货流程（普通） 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君 创建文档 目录 41 库存物资收货流程（普通） 1.1 HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 8 1 库存物资收货流程（普通） 1.1 HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0 · 流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的库存物资收货流程（普通），以保证物资收货的规范性、准确性。 · 流程责任部门：仓储物流部门 · 流程概述：采购供应部采购员通知仓储物流部收货，仓管员首先核查各项单据的完整性，然后判断收货物资是否需要质检，对于不需质检的物资，直接收货到非限制库存，更新库存台账；对于需要质检的物资，先收货到仓库，标明待检状态，再进行收货质检，如果检验不合格，则通知采购员进行后续处理，如果质检合格，则取消物资的待检状态，并更新存货台账。 · 流程所涉及的系统：SAP · 风险控制点说明： 1. 作为原料的入库前准备工作，严格审核相关单据是否齐全。 2. 由采购供应部组织各相关部门（技术部门、生产管理部）准确判断是否可以让步接收。让步接收时需要使用部门（生产单元）负责人签字确认。 1.2 系统流程图 1.3 系统流程图说明 序号 步骤 步骤说明 部门 岗位 输入文件 输出文件 系统-交易码 关键绩效指标 开始 10 通知质检和仓储人员进行收货 采购员按到货计划，通知质检和仓储人员收货 采购供应部 采购员 到货及时率 20 核对相关单据 仓管员与来司送货人员进行单据核对 仓储物流部门 仓管员 送货单 30 单据是否齐全 判断单据是否齐全，单据齐全的到步骤lt;50gt;，不齐全到步骤lt;40gt; 仓储物流部门 仓管员 40 要求供应商补齐相关单据 供应商补全单据后，到步骤lt;20gt; 采购供应部 采购员 50 是否质检 判定是否需要质检，如需要则到步骤lt;60gt;，如判定不需要质检则到步骤lt;1770gt; 仓储物流部门 仓管员 60 收货入库并过账，标明待检状态 判定需要质检的物资，先在系统中收货入库并过账，标明待检状态 仓储物流部门 仓管员 入库单、请检单 SAP-MIGO 70 原辅料采购入库检验流程 进入HYERP-M10-QM-01.03.01原辅料采购入库检验流程 80 质检是否通过 判断质检是否通过，如质检通过，到步骤lt;130gt;，如质检不通过，到步骤lt;90gt; 仓储物流部门 仓管员 收货质量问题比例 90 通知采购部 仓管员通知采购员处理质检不合格物资 仓储物流部门 仓管员 100 由采购供应部组织相关部门审核让步接收 由采购部组织各相关部门审核是否可以让步接收 采购供应部 采购员 110 是否让步接收 判断是否让不接收，如判定让步接收到步骤lt;120gt;，如判定为不接收到步骤lt;150gt; 采购供应部 采购员 120 记录让步接收并通知采购工程师与供应商重新协商价格 将让步接收情况进行记录并通知采购工程师与供应商重新协商价格 采购供应部 采购员 130 取消库存物资待检状态 质检合格或让步接收后，取消库存物资待检状态 质量环安部 质检员 检验合格单、让步接收单 140 收货入非限制库存，更新台账 收货为可领用库存，更新台账 仓储物流部门 仓管员 入库单 SAP-MIGO 150 采购退货流程 进入到HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程 采购供应部 采购员 结束 附件： · ??7 送货单 · ??7 入库单 · ??7 请检单 · ??7 检验合格单 · ??7 让步接收单 _70.vsd Adjust width of box to change paragraph width. Box#039;s height adjusts according to text. ??7 ?