《某公司工厂物料入库管理规定》.doc

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《某公司工厂物料入库管理规定》 中管网通用业频道 //made1.21ask4- .m448 - 物料入库管理规定 总则 制定目的 规范物料入库流程,使之有章可循。 适用范围 本公司使用手的原材料、半成品之入库作业,悉依本公司规定办理。 权责单位 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 原材料入库规定 暂收作业 供应商于送交物料时,必须填写《进料验收单》一式四联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量,并送到点收处。 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收,核对物料与《进料验收单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象。 超交物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。 点收人员核对无误后,在《进料验收单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。 《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证,其余三联转到至品管部作进料检验用。 点收人员若在核对送交之物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》,或予以拒收。 验收检查 原材料的验收检查,由品管部进料检验单位依《进料检验规定》,实施检验。 进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与物采(或让步接收)。 判定合格时,须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字,经权责主管核准后,第三联由品管部留存,第一至二联转交仓管人员,以利办理入库手续。 判定不合格时,须于《进料验收单》第一至三联上注明,并签字,同时填写《不合格通知单》一式两联,经权责主管审核后,留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联,将《进料验收单》第一、二联转仓管人员,将《不合格通知单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。 暂收退货 判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定处理: 采购人员接获《不合格通知单》后,应立即联络厂商办理退货手续。 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。 入库作业 判定合格之物,应办理入库手续。 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量,经权责主管审核后,留存第二联,将第一联转财务部。 仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存账卡及账册内。 特采处理 判定特采之物料,应办理入库手续。 特采之物料数量由品管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,填注于《特采申请单》之对策栏内。 《进料验收单》上应注明特采,并标注扣款金额。 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。 委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理,需登记每一委外订单的入库数,以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象,于厂商请款时进行相应之扣减。 半成品、产成品入库规定 检验规定 制造部生产之半成品或成品,于入库前,由现场物料人员开具《入库单》,注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后,送品管部检验。 品管部依《最终检验规定》实施检验。 检验结果有合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)三种。 判定不合格之物料,由品管部在《入库单》上注明不合格,并开具《不合格通知单》一式两联,第一联由品管自存,第二联转制造部安排重检作业。 入库作业 判定合格或特采的物料,由制造部送往仓库办理手续。 仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后,予以办理入账入库。 进料验收单 NO、__________ 日期:_________ 进料时间 年 月 日 厂商名称 订购数 料号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数 检 验 状 况 不良数量 判定 检验数量 不良数 不良率 %

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