和谐矿业流程设计和控制要素[一].docVIP

和谐矿业有限公司 管理流程 目 录 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基本管理流程 第一 质量管理流程 第二 生产管理流程 第三 设备维护流程 第四 物资采购流程 第五 销售管理流程 流程设计和控制要素流程名称编号流程负责人受控状态流程目标控制点业务风险制度表单 编制人/编制日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 流程设计和控制要素流程名称编号流程负责人受控状态流程目标控制点业务风险制度表单 编制人/编制日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 检验管理见： 《质量管理流程》 流程设计和控制要素流程名称编号流程负责人受控状态流程目标控制点业务风险制度表单 点检：是指设备需要经常加油润滑的地方 编制人/编制日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 备品备件管理见： 《物资采购管理流程》 维修档案是固定资产管理的重要工具，应由资产管理部门存档。 流程设计和控制要素流程名称编号流程负责人受控状态流程目标控制点业务风险制度表单 编制人/编制日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 超预算 报销程序按照： 《报销管理流程》 大额采购须有总经理批准，一般性采购由总工批准，或者授权部门负责人批准。 流程设计和控制要素流程名称编号流程负责人受控状态流程目标控制点业务风险制度表单 术语 解释 编制人/编制日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期  ①磅房票单管理，按照： 《磅房业务管理流程》 ②财务部的表单管理，按照： 《成本核算管理流程》 ③特算情况下的销售审批，按照公司的具体规定。 ④客户计量单和政府资源计量单时只有客户要求使用和产地的单据，以及政府征税所要求使用的单据。具体单据使用按其规定。 石灰 石堆场 破碎筛分 破碎 石灰石 检验单 不合格 沫料 检验 石灰 沫料 燃料 入窑煅烧 出窑 活性 石灰 筛分 均化 活性 石灰块 原矿矿石 检验单 检验 合格 检验 合格 检验单 检验 合格 检验单 合格 合格 检验 检验 检验单 不合格 客户 不合格 不合格 石灰 沫料 不合格 客户 验收 客户 总工 签批 总工 签批 总工 签批 总工 签批 总工签批 复检 总工 签批 沫料堆场 块料、混合料堆场 检验 破碎 石灰石 检验 检验 石灰 沫料 燃料 检验 石灰 沫料 生产计划 窑长分解 班长执行 化验室拟定 配比单 装载 电子计量 煅烧 出料 筛分 活性 石灰 检验 沫料 班产执行 均化 活性 石灰块 装载 过磅 销售 备案 班产计划 经理审核 计量单 检验室拟定 均化单 计量单 销售计划 经理审批 总工审批 总工审批 总经理 批准计划 经理编制 生产计划 沫料堆场 块料、混合料堆场 备品 备件 备品 备件 破碎机组 筛分机组 装料机组 鼓风机组 卸料机组 除尘机组 其他机组 机械专工编制 设备检修计划 设备技改计划 班长执行 领用 维修工 维护 保养 指导 使用 设备维修档案 班长记录 委外制作设备 班长编制 检修计划 班长/操机手执行 领用 维修 班长审核 维修工记录 维修档案 总工审批 经理审批 机械专工 设计要求 经理审批 机械专工 联络/设计 总工审批 机械专工 监督检查 配件、设备 生产技 术经理 堆场 化验室 库管 入库 使用部门 负责人 入库 使用部门 负责人 报销 验收单 油料 验收单 报销 验收单 采购 采购编制计划 采购 采购 备品备件 副油 部门负责人编制 需求计划 办公用品等 需求计划 部门负责人编制 矿石、煤 油料 生产技术 经理编制 需求计划 总工审批 总经理批 总经理批 总经理批 生产经理 破碎 石灰石 装载 装载 均化房 活性 石灰 活性 石灰块 协调 监督 物资计量单 合格 督 物资计量单 复合 经理编制 计划清单 储运主管 客户检验 不合格 督 检验 客户 日统计表 附结算单 销售主管 月未对帐 挂账 结算 冲账 凭证 支票 增值税票 开票 废单 财务日汇总表 经理 编制 销售 计划 总经理 批准 总经理