成品车管理办法（一） 2.docVIP

奥巴车辆成品库管理办法 一、目的 为规范成品车的出库、入库及随车附件资料的管理，特制定本管理办法。 二、适用范围 成品库管理员及相关工作人员。 三、职责： （一）仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务，传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 （二）负责成品车的保洁、保养、防护以及按区域存放工作。 （三）负责成品车的出入库管理工作。 （四）负责数量统计、入帐以及台帐管理工作。 四、仓储管理 （一）入库管理 1.生产入库：指分厂根据公司下达的生产计划所生产的车辆。 （1）生产入库须有观光车分厂提供质检部长签字的确认各道《工艺卡片》及完整的《必检表》、合格证及销售部签字认可，方可入库。 （2）仓管员接收合格车辆时负责确认入库时间、外观状态、车型、颜色、车架号、数量、发动机号、电机号、控制器号等。 （3）仓管员办理入库手续（填写《入库单》）并标明成品车储存位置，然后递交工序卡片和必检表至运营中心备案。 （4）《入库单》一式三联，由成品库、质检部总检、生产车间各保留一联。 2.其它入库：指其他用车事务后回库办理入库的类型。 （1）异地样车、巡展车辆以及其它部门借用车辆返厂后，必须在2个工作日内申请检验入库。超出申请时间必须由总经理特批，每超出一天处罚50元，补交罚款后出示《处罚单》方可报检入库。 （2）库管员将待检车辆存放于待检区域，由质检部按照成车检验标准检验后开具《成品车检验报告》方可入库。 （3）因借车人造成的车辆损坏问题由借车人赔偿，财务部开具《成品车维修单》，交予分厂修复并经质检部验收合格后方可二次入库 3.退车入库：指车辆已经销售出库，因为重大质量问题引起的客户要求退车。 流程序号 退 车 步 骤 说 明 责任部门/人 涉及文件或表单 001 销售经理以书面报告的形式上报销售总监 销售部 002 销售总监上报至总经理审批后，通知质检部、技术部、财务部、售后部等 销售总监 003 售后部组织相关部门进行退库车辆评审，并确定该车的处理意见，并出具“退货车辆状况评审报告”作为退货书面报告的附件 售后部 退货车辆状况评审报告 004 销售总监对退货报告审核 销售总监 005 财务部对退货报告给予会签意见 财务总监 006 销售负责人将返回车辆评审报告呈总经理审批，总经理给予最终裁定 总经理 销售退货审批表” 007 分厂根据“退货车辆状况评审报告”对退货车辆进行整改修复，通过成品车检验后，质检部签字入库。 观光车 分厂 008 运营中心备案“销售退货审批表”，同时通知成品车仓管员并将上述资料复印留底后，将原件交付成品仓，成品仓管员办理入库登记入账，并注明为退货车辆 运营中心 退车资料备案 （二）出库管理 1.成品车销售出库流程 流程序号 步骤说明 责任模块/责任人 涉及文件或表单 001 提出发车申请 销售经理、业务员 车辆发车申请单 002 审核 销售总监 003 审批 总经理 004 将《车辆发出申请单》与销售合同及该合同相应回款进行仔细核对，并确认车款是否按合同收取。 财务部 005 经办人携财务开具的出门条至仓库，库管员需就出库手续的真实性与财务部进行核实 业务员 006 库管根据已审核的《车辆发出申请单》原件与客户提车人或公司送车人填写《车辆交接单》完成办理销售交车手续。 成品库库管 车辆交接单 2.成品车展销出库 市场展销：展销车固定展销期限为旺季不得超过10天，淡季不得超过20天。 流程序号 步骤说明 责任模块/责任人 涉及文件或表单 001 根据代理商展销计划提出发车申请 销售经理 车辆发车申请单 002 审核 销售总监 003 复核 运营中心 004 批准 总经理 005 财务部核对、备案并开具出门条。 财务部 006 依据《车辆发出申请单》原件，车辆管理员和负责提车人员填写《车辆交接单》，完成调拨出库手续。 成品库库管 车辆交接单 3.其他出库 流程序号 步骤说明 责任模块/责任人 涉及文件或表单 001 提出发车申请 车辆需求人 车辆发车申请单 002 审核 销售总监 003 复核 运营中心 004 批准 总经理 005 财务部核对、备案并开具出门条。 财务部 006 依据《车辆发出申请单》原件，车辆管理员和负责提车人员填写《车辆交接单》完成调拨出库手续。 成品库库管 车辆交接单 五、随车附件及资料的收发管理 （一）仓库负责随车工具、保修手册、说明书等资料的保管及发放。仓库发放物料时，只发放实物，保修手册、说明书等资料另行保存。 （二）车辆钥匙、备胎由生产部门在车辆入库时与成品车仓管员交接。 （三）整车全套随车附件及资料跟随《车辆交接单》，最终由发车经办人归总