工服管理制度(餐饮).docx

文件名称 工服管理制度 文件类别 三级文件 文件编号 HR－R05 撰写部门 人力资源部 版本 2010年 第一版 发行日期 2010年11月25日 重要程度□机密 √一般 □公开页数 共五页 编制人员审核人员批准人员编制日期2010.11.25审核日期批准日期一、目的：为规范公司及分店员工工作制服管理，确保公司及分店员工按规定要求着装上岗，树立良好的公司形象，以便更好地体现各级员工的职业风范，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司及分店全体职员工。三、职责：人力资源部负责监督、实施。其他部门积极配合与执行。四、工服的选购公司每两年为员工更换工服一次，更换时间为：夏装：前一次更换工服后第三年的03月01日；冬装：前一次更换工服后第三年的11月01日。夏冬工服的换季更换：以上日期，员工必须将原有工服洗涤干净，交至仓库，仓管员签名确认收到并由店长签名审批后，方可领取新工服。由人力资源部组织各部门讨论及确定需要更换工服的区域（部门或品牌分店），及更换款式：根据员工岗位及分店经营品牌的不同，讨论并确定更换工服的区域（部门或品牌分店）。人力资源部负责确定各部门、分店的预选工服款式。预选款式一般控制在3－5款。组织部门经理，讨论需要变更款式的工服，确定更换的最终款式。工服的申购工服的申购，由人力资源部组织各部门统计工服数据。申购的时间为：夏装：工服更换年份的01月15日。冬装：工服更换年份的09月15日。各部门统计本部门申购数据，向人力资源部提交工服申购表，并由部门经理签名确认。需要统计的相关数据见《工服申购统计表》。分店工服由营运部负责统计前厅数据（含店长），厨政部负责统计厨房数据。分店店长及营运经理、厨政经理签名确认。由人力资源部根据《工服申购统计表》，编制《工服申购预算表》。财务部审核《工服申购预算表》，呈总经理审批，审批通过，一式三份，财务部、人力部、采购部各一份。由财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容，人力资源部负责与供应商签订合同，并保证工服的品质与及时到货。工服到货，由人力资源部负责签收。因工服破损或领用完毕造成数量、尺寸、款式不足的，分店仓管员填写《工服申购统计表》，报店长、营运经理、人力资源经理审批，申购工服费用小于5000元由人力资源部零星订货或采购，费用大于5000元由财务部审核后呈总经理审批；财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容，人力资源部负责与供应商签订合同，并保证工服的品质与及时到货。五、工服的分发：人力资源部负责组织各部门分发。公司为员工每两年配发夏、冬工服，各两套。公司及分店工服，由部门经理领取工服后，在《工服领用表》上签名确认。分店工服，由营运经理组织店长、仓管员到公司领取，并在《工服领用表》签名确认。各店工服由店长、仓管员，组织前厅经理、厨师长分发，员工在《工服领用表》上签收。六、工服的保管：员工工服由人力资源部统一管理。工服正常破损：因工作原因损坏，并得到直接上司及部门经理的签名确认的工服破损。已领用的员工工服由员工自行负责保管。已领用工服出现遗失、非正常破损而无法使用等情况，员工须按以下流程领取工服：员工本人需填写《更换工服申请表》；店长审核并签名；工服费用交财务部，并由财务经理签名（费用按原价计算）；至人力资源部加盖人力资源部印章，方可到当店领取相同款式工服。分店工服管理，店长为一级责任人，仓管员为二级责任人。分店库存工服出现遗失、非正常破损等情况，由店长及仓管员负责。其中，店长承担70%责任，仓管员承担30%责任。（库存工服数量＝库存未领用工服数量+离职员工应交回数量）分店库存未领用工服数量，由财务部统一于月底盘点，并做好数据统计。已领用工服，员工离职时须交回所在分店仓库，仓管员须在《员工离职申请表》中签名确认。工服到期，公司行政专员及分店仓管员，需要在新工服发放前，收回全部旧工服，并按可用旧工服及不可用旧工服分类，统计相关数据，经店长、部门经理签名确认后，交回公司人力资源部处理。（见《工服回收统计表》）人力资源部将于每个季度随机抽查各店工服的管理情况，每季度一次。抽查结果及处理意见，将公布于各门店。七、工服的报损工服的报损，是指工服因员工自动离职带走、丢弃或其他不可控因素（如老鼠咬坏等）造成工服的数量减少，减少的数量即为工服报损的数量。工服的正常报损时间为：每月月底与财务部盘点同时进行，并将报损数据复印件交人力资源部，审核及存档。公司职员工工服报损，由部门经理填写《工服报损申请表》，部门经理、人力资源部行政专员签名确认。分店工服报损，由仓管员填写《工服报损申请表》，经店长、营运经理签名确认，交人力资源部备案。人力资源部根据《工服报损申请表》，统计公司及分店报损数据，并由采购部负责报损工服的补充采购。正常报损后的补充采购，由人力资源部备案，分