KP02.04.02.01 土地征借用.doc

page5 KP02.04.02.01 土地征借用  1.风险 （1）F1土地使用未取得合法的审批手续（K） （2）F2少列或虚列土地补偿费 （3）F3土地征用费用管理报表信息不准确,不完整 （4）F4土地补偿费或者出让金计算不准确（K） （5）L1.1.1先用地后征地或边用地边征地 （6）L1.1.2超出范围使用土地 2.控制措施 1）F:土地使用未取得合法的审批手续 （1）FK1第九采油厂生产运行部、油田公司生产运行部办理土地（局外临时用地、工业配套工程用地、局外永久性用地等）使用审批业务，取得地方政府土地管理部门的审批手续。如有重大用地项目，油田公司生产运行部上报股份公司规划计划部 （2）F1.1M第九采油厂生产运行部、油田公司生产运行部办理土地（局外临时用地、工业配套工程用地、局外永久性用地等）使用审批业务，取得地方政府土地管理部门的审批手续。如有重大用地项目，油田公司生产运行部上报股份公司规划计划部 （3）F1.2M对于使用大庆石油管理局的产能等建设用地，经大庆油田有限责任公司生产运行部审核后，报大庆石管理局土地资源部审批。对于工业配套工程用地，经油田公司生产运行部审查后报管理局土地资源管理部审核，再报地方政府土地管理部门审批 （4）F1.3M油田公司生产运行部土地使用科土地使用岗依据土地法有关规定到地方政府土地部门办理土地使用证，并永久保存 2）F:少列或虚列土地补偿费 （1）F2.1M第九采油厂生产运行部土地管理岗与被占地单位和地方土地管理部门进行现场勘查，确认实际征地面积后填制《占地认定书》，由生产运行部副主任签章确认 （2）F2.2M第九采油厂生产运行部土地结算岗根据国家、省、地方发布的征地标准填制土地费、税补偿（助）书 （3）F2.3M第九采油厂生产运行部土地结算岗填制《申请付款审批单》 3）F:土地征用费用管理报表信息不准确,不完整 （1）F3.1M第九采油厂生产运行部土地结算岗每年将《年度土地征用补偿结算报表》报财务资产部基建成本会计岗，财务资产部基建成本会计岗将《年度土地征用补偿结算报表》的各项土地费与土地部门的《土地费、税补偿（助）书》进行核对以确保管理报表信息准确、完整 4）F:土地补偿费或者出让金计算不准确 （1）FK2第九采油厂生产运行部与被占地单位依据石油用地标准、现场勘察认定结果或油田公司《土地出让合同》及相关资料，由生产运行部土地结算岗填写《土地费、税补偿（助）书》，经办人、生产运行部副主任、厂主管领导签章确认 （2）F4.1M第九采油厂生产运行部与被占地单位依据石油用地标准、现场勘察认定结果或油田公司《土地出让合同》及相关资料，由生产运行部土地结算岗填写《土地费、税补偿（助）书》，经办人、生产运行部副主任、厂主管领导签章确认 5）L:先用地后征地或边用地边征地 （1）L1.1.1-F规划计划部门提前编制和下达涉及用地事项的计划，预留土地征用时间；土地管理部门办理完征地手续后以书面方式通知工程管理部门，工程管理部门接通知后方可组织施工。因临时下达开发计划新增用地的，规划计划部门报主管领导审批后，土地管理部门办理相关手续，具备开工条件后通知工程管理部门组织施工。 6）L:超出范围使用土地 （1）L1.1.2-F土地征用后，设立明显的界限标志；工程管理部门在建设工程施工合同中明确约定施工范围及施工方超范围施工应承担的责任。 3.流程步骤 编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08 结算01编制地面工程规划，绘制施工用地图第九采油厂 规划设计研究所02绘制土地征用图勘探队1.现状图 2.平面图 3.地理位置图03组织土地报件生产运行部 土地管理岗开工用地通知单；土地审批批文；施工用地合同；计划文件生产运行部土地管理岗组织永久占地土地报件04审核并报批土地报件生产运行部 相关岗位土地管理科负责审核永久及临时占用石油管理局土地报件05审批土地报件土地资源管理部相关岗位大庆石油管理局土地处审批占用石油管理局土地的报件06审批土地报件地方政府土地管理部门地方政府土地管理部门审批占用石油管理局土地的配套用地及占用地方政府土地报件07填制临时使用土地合同生产运行部 土地管理岗生产运行部土地管理岗组织临时占地土地报件08取得土地使用证及土地报件批复文件等有关材料生产运行部 土地保护利用科土地保护利用科取得土地使用证09取得临时用地许可证生产运行部 土地管理岗10进行现场认定生产运行部 土地管理岗占地认定书11确认《占地认定书》外部单位12审核占地认定书生产运行部 副主任13填制土地费、税补偿（助）书第九采油