条款分析(題)及答案.doc

案例分析题 公司名称： 姓名： 日期： 得分： 案 例 条款 1．项目已经在加工，但对应的作业指导书却尚未发布。 7.5.1.2 2．虽有整个工厂的组织机构图，但各部门质量职责尚未成文。 5.5.1 3．参与新产品开发的工程师们，他们的资格无法得到确认。 6.2.2.1 4．由于人手不够，质量检验员决定减少抽样检验数，只能靠“运气”来把关了。 8.2.4 5．车间自行使用的“操作规程”是未在受控之列的复制文件，以致文件已修订时使用者误用过期文件。 4.2.3 6．工厂紧急采购，是从合格供应商清单以外的厂商进货，且没有任何批准手续。 7.4.1 7．用户提供的物资不慎损坏而自行用替代品而未向该用户报告。 7.5.4 8．工厂的特殊工序未加确定，没有列入体系管理。 7.5.2 9．进货紧急放行时，未对放行物资做必要的标识，发现问题却无法回收。 7.5.3 10．作业现场发现一些从外单位借用的测试设备未列入工厂的控制范围。 7.6.2 11．车间主任根据生产的实际情况，擅自修改工艺文件而不报技术部审查批准。 4.2.3 12．仓库以悬空挂牌标识方法进行区域隔离管理，但未对“合格”，“待检”，“不合格”的分界线给予规定。 7.5.3 13．对一批返修品进行了处理时，改变了用户原订单的要求，却未通知该用户。 8.3.3 14．销售部没有将用户的订货要求与各有关部门作明确沟通。 7.2.2 15．一些正在使用的卡尺，其校正标识的有效期已过期。 7.6.a 16．对一份用户的投诉虽制定了纠正措施，但未能跟踪验证其有效性。 8.5.2.1 17．由于生产任务繁忙，无端取消了不少培训计划中规定的培训项目。 6.2.2.2 18．定期检查库存品时，仅仅是数字上“盘点”，没有检查其变质损坏情况。 7.5.5.1 19．一批代理货商没有列入合格供方名单。 7.4.1 20．在保存期内的质量记录被放置在潮湿的水泥地上，致使霉变破损，无法辨认字迹。 4.2.4 21．新上任的厂长推翻了老厂长制定的原质量方针，却迟迟没有颁布新的“质量方针”。 5.1 b) 22．质量检验员是从第一线工人中提升的，而无资格认定。 6.2.2.2 23．工厂只对正式书面通知的合同进行评审，而对传真或电话形式的订货，却从不进行评审。 7.2.2 24．由于旧产品转型，只能对“三包”期内旧产品维修不予受理，而引起旧用户不满。 7.5.1.8 25．有时用户要货急，而检验员又很忙，就先把产品发货，若有质量问题再返厂来处理。 8.2.4 26．车间的一批零部件因缺料待工而被长期放置，却没有任何标识。 7.5.3 27．工厂因缺少专门人才，而实施规定的统计技术有困难，只能放弃。 8.1.2 28．工厂的采购外协件图纸被变更，而没有及时更改供货商持有的老图纸。 4.2.3 29．一些外购物资只要对方能提供出厂合格证的，一律不再做进厂任何检验了。 7.4.3.1 30．每个机床前都有相应的作业指导书，而老工人们却按自己的经验在操作。 7.5.1 31．内部质量审核，没有任何计划，采用不定期突然抽检的做法。 8.2.2 32．一项新产品开发计划，未随时间推移而做必要的修订。 7.3.1 33．文件规定质量经理负责审核成品，但出厂检验记录签字是保管员。 8.2.4 34．总经理任命了一名秘书为管理者代表，而后者无足够的职权来确保全公司质量体系的有效运作。 5.5.2 35．一批合同评审记录显示其评审工作总在相应合同成立之后才进行。 7.2.2 36．每年对供应商的评估，是根据每位采购员的个人印象而定，没有实际操作的资料。 7.4.1 37．“检验规范”要求的检验项目与实际的检验情况不一样，不少项目被删去，原因是没有必要的测试设备给予配合。 7.5.1d/8.2.4 38．当设计图纸内容有变更时，未经授权人员的审核批准，就被使用了。 7.3.7 39．某项新产品开发在设计验证时，发现不少问题，即部分输出不能满足输入要求，却已进行设计确认工作。 7.3.5 40．培训记录规定保存期为五年，但由于培训机构调整，专职人员换岗，新旧人员的移交工作延误，造成大部分培训档案流失。 4.2.4 41．对工厂的体系文件总清单，未及时维护，与现场持有的文件实际状况不符。 4.2.3c) 42．销售部办公室发现二本不同版本的同名作业指导书，原因是新文件发放时没有及时收回旧文件。 4.2.3g) 43．把试验用的仪器放置在高温或潮湿的厂区而无任何防护措施，从而丧失了原有的精度。 7.6 44．各科室有权修改本部门的文件，而无需任何批准。 4.2.3.b)