不合格品控制程序（）.doc

文件修订记录表 版次 修订内容 修订日期 修订者 A/0 ISO 9001：2008版新订文件 1.0目的 采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。 2.范围 由进料到产品完成交付的生产及检测工序所发现的不合格品。 3.职责 3.1品管部：不合格品。 3.2生产部：负责对发现不合格品标识、隔离。 3.3研发部：。 3.4采购部：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。 3.仓：对库存不合格品标识、隔离提出复检申请并按检验结果进行处理。 4.定义 4.1不合格品是指未满足现行质量标准的原材料、半成品及成品。 4.2特采指针对不合格品所采取的挑选/加工或让步接受之作业。 4.3返工指从不合格批中挑出不合格品，并进行加工修理。 5.程序 5.1料不合格品控制5.2制程不合格品控制5.3成品不合格品控制5.4库存不合格的控制6.0相关文件 6.1《》 6.2《》 6.3《控制程序》7.2《检验报告》 7.3《特采申请单》 7.4《工时记录单 7.5《报废单来料不合格品控制流程图 流程图 说明 权责 部门 相关表单/文件 来料检验发现不合格品，由IQC用红色标签作标识，并隔离在不合格品区。 品控 产品标识与可追溯性控制程序 IQC开具《来料检验报告》交品控文员。 品控 来料检验报告 品控文员按照ERP系统流程作业，统计后把《来料检验报告》报品控部主管审核。 品控 来料检验统计分析表 品控主管审核完毕，由文员把《来料检验报告》分发到相关部门。 品控 来料检验报告 PMC根据物料的紧急情况，提出物料特采申请； 由品控部主管组织相关部门（技术、生产、销售、PMC、采购）等进行评审，评审方式可采用会议或直接在评审报告上签上意见均可。 品控 研发 PMC 销售 生产 采购 来料检验报告 特采申请单 根据相关部门评审结果，由品控部主管作出最终结论； 挑选使用由供应商或生产部执行，品控部提供样品并监督，指导； 挑选由内部执行时，执行部门须如实记录挑选工时，并提交财务和采购作为扣减供应商货款的依据。 PMC 品控 来料检验报告 工时记录单 由供应商或生产部挑选后的合格物料需由IQC进行重检确认。 品控 来料检验报告 经评审可让步接收或特采的物料办理入库，并由仓库做好相关标识； 判定为不合格物料，退回供应商。 采购 仓库 供应商管理与采购控制程序 入库单 退仓单 来料检验控制程序 5.2 制程不合格品控制流程图 流程图 说明 权责 部门 相关表单/文件 生产车间自检时发现的不合格品由作业员隔离，并通知IPQC； IPQC巡检时发现不合格，应做好相关标识并隔离。 品控 制程检验控制程序 首件检验记录表 IPQC发出品质异常通知单，同时需拍下不良物料相片，交品控文员处； IPQC发现不合格品时应立即通知现场作业工序组长，并做好相关措施。 品控 品质异常通知单 品控文员做好相关统计存档后，报品控主管审核； 参照《制程检验控制程序》执行。 品控 制程检验控制程序 必要时由品控部主管组织相关部门召开评审会议。 品控 品质异常通知单 经评审让步接收物料/产品，可转入下工序使用； 判定不合格品属于来料不良，由生产部开具《物料退仓单》交IPQC确认后退回仓库； 不合格品属于加工损坏且无法返工时，由生产部开具《物料报废单》交IPQC确认后再由品控部主管审核方可做报废处理； 不合格品属于损坏但可返工时，由生产部自行安排返工； 需要挑选使用时由PMC统一安排，生产部执行。 品控 研发 PMC 销售 生产 制程检验控制程序 报废单 退仓单 返工/返修通知单 让步接收物料IPQC必须做跟踪，并做结果汇报； 返工后的产品须经生产部自检后，再经IPQC复检，合格品入库或转下工序，不合格品再做返工； 来料不合格物料由采购安排退回供应商； ******加工损坏不可返修时，由仓库作报废处理。 生产 品控 PMC IPQC日报表 返工/返修单通知单 报废单 5.3 成品不合格品控制流程图 流程图 说明 权责 部门 相关表单/文件 FQC发现不合格品应立即通知生产车间做隔离存放并做好标识； 生产车间自检发现不合格由作业员做隔离，并通知FQC。 品控 产品标识与可追溯性控制程序 制程检验控制程序 FQC发出品质异常通知单，并交品控文员存档。 品控 品质异常通知单 文员统计后报品控部主管审核 品控 成品异常数据分析表 必