退料管理流程精选.pdf

批准 退补料管理程序 审核 页 码：1 / 4 内容更改历史记录表 版次 更改日期 更改内容的描述 编制人/更改人签名 A/0 2011.07.01 新版发行 请选择需下发此文件的部门 □总经办 □人事部 □财务部 □开发部 □技术部 □计划部 □销售部 □外贸部 □品质部 □仓 库 □采购部 □电子车间 □灯具部 □其他 需下发的数量： 补充 明： 第1 页共4 页 目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。 范围：生产、品质、仓库人员 职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物 料 一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。 告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由 副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料 单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手 续。此类退料不计入财务核算范围。 二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退 料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权 拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。 物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核 对无误后，仓管签名验收。再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。 4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才 能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料 换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以 便跟踪。 7、生产单位因各种原因 补料的，补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明 补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数 量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定 无再利用价值的物料，由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。 第2 页共4 页 10、非生产部门退料依同本“退料程序”。 11、生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可，经仓库、采购确认后交 由采购部追料，物料回厂后仓库通知生产线给予补发。 12、每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。 13、不良品的退料前生产部必须将不良分为：喷油不良、作业不良、作业报废等类别，必须 标注清楚。只有喷油不良的问题方可退仓，如是生产员工自身原因导致的物料不良，由生 产部自行处理（维修或申请报废）。 三、成品退货 1、当成品回厂后将物料放于物料区，由业务人员根据客人提供的《退货申请单》 2、交于仓库成品仓管员清点数量办理退货入仓手续.同时开出一份联络单给生产部并 明 客人退货原因（如果产品数量少于3pcs，将联络单发给开发部样品组处理；电子产品全部由 维修组处理） 3、仓管员办理入仓后交由主管审批。 4、生产部根据客人反馈意见报给副总并解决此产品存在问题进行处理。 5、由生产部从仓库领出物料进行返工，完成后办理入仓再发