总预算案审查结果五-行政院.ppt

106年度中央政府總預算審查結果及檢討 行政院主計總處 報告人：公務預算處李處長國興 106年1月26日 行政院第3533次會議 1 2 大 綱 一、總預算案編列情形 二、各委員會審議情形 三、朝野黨團協商情形 四、總預算案審查結果 五、朝野協商過程檢討 六、重要決議加強辦理 一、總預算案編列情形 3 項　　　目 106年度 編列數 105年度 預算數 比　　　較 金額 增減％ 1.歲入 18,457 18,224 233 1.3 2.歲出 19,980 19,760 220 1.1 3.歲入歲出差短 1,523 1,536 -13 -0.8 4.債務之償還 740 730 10 1.4 5.融資調度數(3+4) 2,263 2,266 -3 -0.1 (1)債務之舉借 2,263 2,266 -3 -0.1 (2)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 - - - - 單位:億元 4 立法院分組審查作業於105年12月26日審議完竣，審查結果如下： （一）歲出提案總件數8,827件，其中： 1、委員會處理完畢8,688件(刪減案3,019件、凍結案3,720件、主決議案1,949件) 。 2、保留送院會處理139件(刪減案106件、凍結案22件、主決議案11件) 。 二、各委員會審議情形 5 項目 審議 增減數 主 要 項 目 說 明 一、歲入 -47 1.減列交通部中華電信釋股收入126億元。 2.減列經濟部中鋼公司釋股收入75億元。 3.增列財政部稅課收入100億元。 4.增列通傳會行動寬頻釋照收入50億元。 二、歲出 -17 1.減列交通部大眾捷運系統、公路新建及養護等計畫經費6億元。 2.減列國防部一般裝備等經費5億元。 3.減列財政部國庫業務等經費1億元。 二、各委員會審議情形(續) （二）歲入、歲出審議增減情形 6 日期 協　商　情　形 1月6日 1.上午召開第1次協商會議，因提案件數高達4,949案，協商結論請行政部門積極與各提案委員及黨團溝通說明。 2.主計總處下午會商各部會主辦會計，宣達上開協商結論及相關配合事項，並請各部會依院長105.10.20.院會指示，針對歲出通案刪減不得自行運作排除。 1月12日~13日 1.召開第2次及第3次協商會議，經各部會積極溝通，截止106.1.11止，待處理提案件數大幅降為2,502案。 2.另確認通案刪減項目、比率、刪減總數及凍結原則。 1月16日 召開第4次協商會議，經各部會續行依通刪、凍結原則處理後，截至106.1.13止，待處理提案件數再降為673案。 1月17日~18日 召開第5次及第6次協商會議，就673案逐案討論，最終結果保留63案待院會表決。 三、朝野黨團協商情形 協商過程 7 三、朝野黨團協商情形(續) 協商結論 (一)歲出總刪減目標訂為240億元(約1.2%)： 1、通案刪減委辦費等用途別項目209億元。 2、減列退休人員三節慰問金未符合行政院105.9.8函頒發給條件（2.5萬元以下）2.2億元。 3、減列司法院新北司法園區計畫購地經費27.5億元。 (二)各黨團所提凍結案之凍結比率以20％為上限，各委員會應於開議日後3個月內排案審查，經同意後始得動支。 四、總預算案審查結果 8 單位:億元 項目 預算案 審議 增減數 改列數 一、歲入 18,457 -46 18,411 二、歲出 19,980 -240 19,740 三、歲入歲出差短 1,523 -194 1,329 四、債務之償還 740 - 740 五、尚須融資調度數 2,263 -194 2,069 1.債務之舉借 2,263 -194 2,069 2.預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 - - - 總預算案於1月19日完成三讀，其中表決案63案（3案撤案），均照民進黨團立場表決通過，審查結果如下：　　 9 五、朝野協商過程檢討 朝野協商提案件數高達4,949案，較往年約多出一倍，由於各部會勤於溝通，經同意照案通過、撤案或改為修正案件數達4,276案，有效降低逐案協商案件數至673案。 部會首長親自出席協商會議，可表達對立法院的尊重及對本身預算的重視，有利於爭取委員支持。 對立法院各黨團及委員的提案內容，若能主動掌握、充分瞭解及加強論述，可加速協商會議的進行。 立法院所訂歲出刪減目標240億元，基於公平原則，並避免刪減數全由未排除之機關負擔，致須加重通刪項目之刪減比率，爰各機關均不予排除通刪。 10 六、重要決議加強辦理 (一)立法院凍結預算或其他有關業務推動之各項決議，相關主管機關應本於權責，參照現