文件与记录管理程序新.doc

` 文件与记录管理程序 文件编号 P-001 版 序 B1 制订部门 ISO管理室 制订日期 2007/06/29 发布日期 2007/06/29 转版日期 2010/01/20 总经理核准 管代审核 负责人审核 制订人 发 行: ISO 管 理 室 本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为 文件编号:P-001 Page:1 文件名称:文件与记录管理程序 提出部门 提出人 变更版序 变更页次 变更内容 修订日期 ISO室 刘伟军 B 6 增加机器设备附件图纸,外发产品图纸,外发检测治具图纸编码规则 2009/4/13 ISO室 刘伟军 B1 28 1．因组织架构变动（资材改为生管，采购课和营运课合并为购销课，企画取消），修改相关部门职责 2. 汽车安全部品的质量记录从11年改为15年 2010/01/19 1 目的 INPEX公司制订本程序 , 对质量管理系统所需之文件及运作资料予以管制。使质量管理系统文件资料的发行、更新、核准、改版、保留(保护)、作废等管制动作能有适当的规范, 达到易读、易辨识、易调阅、易执行之目的。 2 范围 2.1 适用于全公司系统活动相关之所有部门。 2.2 文件记录类别与管理 类别 细 分 管 理 系统文件 包括方针、目标指标、手册、程序、规定/办法、表单记录。 备注：系统文件等级：手册第一阶；程序文件第二阶；规定/办法第三阶；表单记录第四阶 由ISO管理室会同职能部门共同制定并完成会审，由ISO管理室核发。 文件 (1) 技术文件 管理工程图、产品工艺流程表、加工条件基准书、作业标准书，出货检查指导/基准书，点检检查指导/基准书，全检检查指导/基准书，捆包仕样书等，外发加工图纸（模具图纸、治具图纸、产品图纸等）,PFEMA,控制计划等等。 由ISO室控管，统一分发复印件，其它部门不得自行复印，原件保留在ISO室，变更时也需要经过ISO室 (2) 政令/法规/批文 a. 国际或与各级政府的政令﹑法规﹑批文﹑认证等。 b. 国际标准、规格。 各部门主管负责收集并保存，ISO管理室负责制定管理清单。 (3)客户\供应商\外部实验室提供资料 a. 技术资料图面,环境管理基准(如ROHS对应类)，供方管理手册类。 b. 证明类文件（如MSDS表，SGS报告，材质证明书，外部实验室检测报告，环境物质不使用承诺书等）。 c. 来往信函、协议、合同、允收程度确认等 a类技术图纸由ISO管理室控发，b类资料除材质证明书其它都由 ISO管理室保管不作发行，其他部门借阅即可。 c所有合同类文件由总经理保管，其它相关人员自行管理 (4）其它资料 视具体情况而定 3 职责 3.1 ISO管理室制定本程序,并负责质量管理系统文件之管理。 3.2 各部门文件管理由部门助理（文员）或负责人指定相关人员进行部门文件与记录的管理，并且作为与ISO管理室的文件管理对应窗口。 4 术语和定义 无 5 关联文件 无 6 作业内容 6.1 系统文件之管理 6.1.1 系统文件与表单之编号与格式 手册/程序/规定办法编号与格式 a）编号 X – X X X X X（XX） 部门英文代码(适用于第三阶) 部门 代码 部门 代码 ISO管理室 ISO 品保 QA 行政 AD 制造 MF 财务 FI 技术 TE 购销 PS 生管 PM 版序1、2 （文件小处修改换版序） 版号：A、B…（文件大幅修订换版本） 手册 程序 规定/办法 M P S 流水号： 001、002 … 例如第二阶文件《文件与记录管理程序》编号为：P-001A1；三阶文件《7S管理规