云南中烟物资检查对标体系.doc.doc

附件一： 云南中烟供应商资质达标考评体系 自 评 表 企业名称：______________________________ 评审日期：______________________________ 自评分 ：_______ 原级别： 一、基础资质 达标（100分） 评价指标 基本分 评价标准 得分 备注 体系认证 （45分） 三标一体体系认证 35 通过三标一体体系认证,并取得有效证书，运行良好 提供评审资料 清洁生产认证或6S认证(或通过其他体系认证) 10 通过清洁生产或6S认证或其他体系认证（如12000等） 基础管理 （20分） 规范用工 5 1、劳动合同制度完善，合同在相关部门备案且执行有效 2、用工保障制度完善，五险一金保障完善，执行有效 档案管理 15分 1、制度完善，执行有效 2、有独立专业档案室，档案齐全，有专人管理并取得资格证书 信息化建设 （15分） 管理运作信息化水平 15分 1、企业管理和运作的信息化水平高，使用财务软件、生产、销售、质量、仓库数据、办公系统 2、信息集成系统全面 经营状况 （20分） 财务绩效 20分 1、财务报表连续三年通过会计师事务所的评审 2、盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况等绩效 二、生产管理 达标（200分） 评价指标 基本分 评价标准 得分 备注 生产车间现场管理（40分） 现场管理制度 5分 建立制度，执行有效 车间建设 20分 1、生产车间宽敞、管理整洁有序 2、现场实现看板管理 3、主要生产工序分区域划线、布局井然有序 物料管理（原辅料、半成品、成品） 15分 生产车间物料按照的品种、规格 工艺流程管理 （20分） 工艺流程管理制度 5分 建立制度，执行有效 工艺控制 15分 有完整的工艺流程，有详细的工艺通知单 生产设备管理 （50分） 设备管理制度 10分 建立制度，执行有效 提供生产设备清单 设备操作规程 5分 建立制度，执行有效 生产设备情况 10分 满足产品生产需要设备 生产配套设备情况 10分 除必备设备外，还有完备配套设备 设备运行状况 5分 运行情况好 设备维护保养 5分 有生产设备的维护保养要求 计量设备 5分 计量控制准确性及有效性高 仓库管理 （40分） 仓库管理制度 5分 建立制度，执行有效 危险品管理 5分 对库房严格控制，专职库管人员和领用人员经培训上岗（有安监局培训证书） 库区管理情况 10分 库房干净整洁，通风情况按照的品种、规格特性分分垛堆码标识清楚 货物堆码规范 10分 未超过规定的高度仓库的核定承载能力留出“五距”库容整齐美观 仓库账物管理 10分 仓库有完善的检查记录日帐日清，帐帐、帐实、帐卡三相符 消防安全管理 （50分） 消防安全制度 10分 建立制度，执行有效 安全出口、疏散通道畅通 10分 1、安全标志、疏散标志清晰 2、应急照明完好 3、安全通道通畅 消防设施配置 15分 1、消防设施配置合理且在有效期内 2、消防设施定期检查、维护 灭火、应急疏散预案及演练 15分 1、有完善的组织机构 2、制定了灭火和应急疏散预案，进行了演练 三、质量达标（360分） 评价指标 基本分 评价标准 得分 备注 质量管理建设 （25分） 质量管理机构 5分 建立统筹负责企业质量管理机构 质量管理制度 5分 建立制度，执行有效 不合格品处理及纠正预防措施 10分 1、制定不合格品的处理办法，且执行有效 2、建立了预防纠正措施，且执行有效 质量管理活动 5分 对质量管理制度、质量管理活动开展评价活动 质量内部控制 （90分） 检测实验室资质 5分 通过国家实验室认证认可，取得证书 实验室检测能力 20分 能够检测自身产品GB、YC、YQ标准的所有项目 提供检测设备清单 质检人员组成结构 10分 参加质检机构培训（两红集团或者质检机构），取得相关资格证书专职人员 提供质检人员清单 检测设备运行状况 5分 建立制度，执行有效 检测设备维护情况 5分 建立制度，执行有效 检测用品采购及管理 5分 1、建立样品采购制度 2、建立样品采样管理制度 3、建立试剂及耗材管理制度 5分 检测用品在检测过程中的安全性控制及管理 检测方法的验证及评价 10分 对所采用的检测标准（GB、YC、YQ）有方法验证及评价 共同实验 10分 近两年参与两红的共同实验 检测流程 5分 建立制度，执行有效 环境因素控制 5