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××××流程 流 程 文 件 信息化规划部发布 200x年xx月xx日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc2367137571 流程概述 PAGEREF _Toc236713757 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137581.1 流程背景 PAGEREF _Toc236713758 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137591.2 流程依据 PAGEREF _Toc236713759 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137602 流程主要信息 PAGEREF _Toc236713760 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137613 流程步骤及职责描述 PAGEREF _Toc236713761 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137624 流程图 PAGEREF _Toc236713762 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137635 界面描述 PAGEREF _Toc236713763 \h 1 HYPERLINK \l _Toc2367137645.1 流程发起界面 PAGEREF _Toc236713764 \h 2 HYPERLINK \l _Toc2367137655.2 流程审批界面 PAGEREF _Toc236713765 \h 3 流程概述 流程背景 请具体说明使用该流程能够达到的目的与价值，目前存在的问题，期望达到的目标。 注：蓝色字体为示例内容，作为填写的参考。 流程背景示例：随着数据分析技术在游戏中的不断应用，各个部门对数据分析的需求也越来越多，需要完善数据分析制度，规范从分析需求提出到分析结果发布的整个签核过程。 流程依据 制定本流程的相关管理制度及规定，请写明文件的具体名称。 流程依据示例：制度审核流程是依据《盛大游戏有限公司关于制定管理制度的制度》而制定的审批流程。 流程主要信息 请填写流程的主要信息 流程名称 SDG制度审核流程 流程编号 流程负责人 商婷婷 使用范围 适用于盛大游戏范围内有关制度发布、制定、修订及废止 是否走过自定义流程？ 是 程估本流程使用的频率（次/月） 6次/月 流程负责人对某个流程整体负有责任，具有所有权，可以是一个部门的经理或业务骨干。其职责有：提出流程需求、参与流程分析和评审，负责流程更新的提出、对流程运行进行监控等。根据组织结构的不同，流程负责人可能负有跨部门的责任，协调部门之间的顺利沟通，以保证流程的正常流转。 由信息化规划门对流程进行统一编号。 流程步骤及职责描述 请按流程各步骤进行文字描述，并填写各环节的操作权限和审核权限，可以在下面的示例表格中直接修改。 流程步骤描述示例： 非机密类数据分析主要指：除机密类数据外的普通游戏数据等。 流程如下： 流程发起人（选择沟通人）→沟通人→发起人所在部门经理→信息分析部经理（指定执行人）→执行人（负责实施的分析师）→流程发起人（评价） 职责及权限描述示例： 人员属性 操作权限 审核权限 环节 角色设置 人员设置 职责描述 可读取字段范围 可填写修改字段范围 是否可添加收文人 是否可附件上传 是否可关联流程 审核操作功能点 需求人 发起人 负责填写申请表，并发起申请流程；确保信息的准确性和完整性。 全部 全部 无 可以 可以 无 信息分析部分析师 沟通人 某某某 与需求方进行沟通，确认分析的可行性 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；2、同意、不同意但继续、不同意且退回； 需求方部门经理 审核人 某某某 对分析需求进行确认 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；2、同意、不同意但继续、不同意且退回； 需求方部门总监 审核人 某某某 对分析需求整体进行把握（仅当需求为机密级时作为审核人） 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；2、同意、不同意但继续、不同意且退回； 需求方分管副总裁 审核人 某某某 对分析需求整体进行把握（仅当需求为机密级时作为审核人） 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；2、同意、不同意但继续、不同意且退回； 质量管理中心总监 审核人 张建荣 对分析需求进行确认（仅当需求为机密级时作为审核人） 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；2、同意、不同意但继续、不同意且退回； SDG CTO 审批人 朱继盛 负责流程终审（仅当需求为机密级时作为审批人） 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；3、同意、不同意且退回； 信息分析部经理 审批人 陈小红 负责流程终审（仅当需求为非机密级时作为审批人），并指定执行人 全部 无 无 可以 可以 1、加签、转签；3、同意、不同意且退回