业务流程管理制度说明.docVIP

公 司 文 件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第 1页 TO: 各部门 FM：总经办 RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 存货盘点之要旨： 存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是公司资产及负债查核的一部分。 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估扮 演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。 存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。 据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。 由财务部制定盘点计划,由运营部进行人员安排. 二、盘点人员组成 总负责人:公司指派的人员 盘点人员：门店所有参加盘点人员,公司各部门 监督人员：财务部 技术责任人：数据 总负责人检查商品整理情况 检查卖场盘点前的准备工作； 监督盘点培训； 监督商品扫码； 检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况； 检查盘点前是否停止收货； 监督、检查现场盘点； 监督盘点表的录入； 制定奖惩措施并追踪、落实； 注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。 盘点时间 卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送： 公 司 文 件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第 2页 TO: 各部门 FM：总经办 RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 三.盘点前的培训 日期 时间 地点 人员 讲师 内容 盘点5天前完成 门店自行安排 门店 所有参加 盘点人员 店长或指定人员 盘点流程及注意事项 盘点流程 ① ①制定盘点计划 ② ②准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结 ③生成盘点 ③生成盘点任务 ④ ④手工点货 ⑤录入或导入盘点数据 ⑤录入或导入盘点数据 ⑥ ⑥查询盘点汇总报表，盘点差异报表 是 是 补录或修改盘点单⑦查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误 补录或修改盘点单 ⑦查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误 否 否 否 ⑧ ⑧盘点差异处理 ⑨关闭盘点 ⑨关闭盘点任务 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送： 公 司 文 件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第 3页 TO: 各部门 FM：总经办 RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 流程说明 1. 定制盘点计划，确定盘点范围； 2. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结； 3. 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围； 4. 手工抄单盘点（现期不具备盘点机）； 5. 盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。 6. 查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理； 7. 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。 8. 盘点差异处理单审核后，库存改变（必须选择“修改库存” ），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送： 公 司 文 件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第 4页 TO: 各部门 FM：总经办 RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 盘点前的准备工作： 盘点前的准备工作非常重要,充分的准备可以大大缩短盘点时间. 人员安排 盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。 设备调试:盘点设备必须在盘点前安装调试好. 货架整理:: 盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置于同一位置，陈列整齐，坚决不允许同一商品在不同位置出现两次。 任何商品都不能被另一种商品挡在里面； 在整理货架时，要把残损商品放道指定区域，盘点前作好记录； 每个商品的后面不允许摆放不同商品； 商品陈列时每一列必须整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐；（靠货架背板对齐）便于货品查找。 盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须于盘点前退出，不可退货的损坏商