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全聚德集团内部审计制度
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中国全聚德(集团)股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司内部控制制度,增强公司自我约束,优化公司
业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本管
理规章,并结合公司内部审计工作的实际情况制定本制度。
第二条 内部审计是依法对公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法
性和效益性进行系统地审计监督,以严肃财经纪律,促进廉政建设,维护公司合
法权益,改善经营管理,提高经济效益。
第三条 公司审计部门依照本制度和公司管理层的要求独立行使审计职
权,不受其他部门和个人的干涉。内部审计的基本原则:独立性原则、合法性原
则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、必威体育官网网址原则。
凡公司及其全资、控股子公司、分公司均应按照本制度规定,接受内部审计
监督。
第二章 内部审计的 任务与范围
第四条 内部审计工作的任务是确保国家有关财经政策、法令制度,以及
财经
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