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化工厂生产部绩效考核方案
东莞田氏化工厂有限公司
文件编号
HR/P/008
版 本
V.0
拟制部门
人力资源部
生效日期
20 年01月01日
文件类别
制 度
页 码
共6页﹐第1页
生
产
部
绩
效
考
核
方
案
编制
核 签 批 准
龚淑娟
张清凉
陈锡明
田庆先
东莞田氏化工厂有限公司
文件编号
HR/P/008
版 本
V.0
拟制部门
人力资源部
生效日期
20 年01月01日
文件类别
制 度
页 码
共6页﹐第2页
目的:配合公司整体运行之需求,充分调动生产部员工的工作积极性,促进产品产能、品质提升,降低成本,保证交期,提高公司竞争力,更好地服务于顾客。
适用对象:东莞田氏化工厂有限公司生产人员,包括:
A、压延生产部、涂布生产部、薄膜生产部直接管辖的主任级(不含)以下人员。
B、生产部门内与生产间接相关的人员(压延生产部文员、涂布生产部文员、东田薄膜生产部办公室人员)。
C、厂务部调配室与生产直接相关的人员(执料、电控、母液)。
D、生产计划部浆房与生产直接相关的人员。
E、设备保养部随班当值的机保、电保人员。
上述项目中, B项所涉及与生产间接相关的人员统称“生产部非生产人员”,C、D、E、三项所涉及人员统称“非生产部生产人员”。
各层级分配参考系数(各部门可根据员工具体表现进行再分配):
普通生产人员:1.0;
生产部技术员:1.2;机长:1.5;领班:2.0
生产部非生产人员和非生产部生产人员,按公司现行福利级别表与生产部对应,但系数最高限制在1.5。
各级人员奖金计算公式:
假设某生产部门某月奖金总额为A元,当月普通员工同级人数为a人,技术员同级人数为b人,机长同级人数为c人,领班同级人数为d人(其中各同级人数中包含该部门内的非生产人员和非生产部生产人员),则:
普通员工每人当月奖金基数B=A÷(a×1+b×1.2+c×1.5+d×2)
技术员每人当月奖金基数C=B×1.2
机长每人当月奖金基数D=B×1.5
领班每人当月奖金基数E=B×2.0
考核项目及定义:
产量=成品仓当月实际入仓数量(压延、涂布以入仓码数,薄膜以入仓重量计)。
收率=当月实际入仓重量÷(当月实际使用的新原料+余料重量)×100%。
退货率=当月实际客诉退货金额÷当月实际销售额×100%。
(说明:当月实际客诉退货是指可归责于生产部门的客诉退货。管理决定除外,仍依从惯例。)
东莞田氏化工厂有限公司
文件编号
HR/P/008
版 本
V.0
拟制部门
人力资源部
生效日期
20 年01月01日
文件类别
制 度
页 码
共6页﹐第3页
动力成本耗费:
单位耗用(重油)=各部门当月实际消耗重油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数;
单位耗用(柴油)=各部门当月实际消耗柴油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数;
人力成本耗费=部门当月所有员工加班费之总和。
项目指标和奖金基数的确定:
产量目标以季度、月度相结合的方式,根据该部门当期订单量、部门人数等情况,由各副总连同生产部门主任等在相关目标制定会议上提前讨论确定。
产量目标的确定原则为:产量目标=月初实际在制品+预计的营业接单量-月末预计在制品。
人工成本目标的确定是根据当月各机台实际人数、实际产量推算出加班工资目标:
单位时间内的产量=05年各机台总产量÷05年各机台总工时;
各机台加班工资费率=05年各机台加班工资÷05年各机台加班工时;
固定工时=当月实际正常工作天数×各机台实际人数×8小时-各机损失工时(因订单不足而停机或放假所损失的工时、因机器故障而停机8H或以上的损失工时、人员请假工时);
各机台定额加班工时=当月各机台实际产量÷单位时间内的产量-固定工时;
各机台定额加班工资=各机台定额加班工时×各机台加班工资费率;
各部门加班工资目标=∑(各机台定额加班工资)。
其他考核项目的达成目标,根据本公司的实际经营状况,由公司管理层商议决定,可每年检讨、修订一次。
奖金计算办法:
(1)产量奖金=(实际达成-目标产量)×相应奖金基数。
该项奖金按累进制计算;各部门目标产量以营业目标为基准,按A级(不含A-级)入仓量计算;
压延生产部的产量为人造革加其漆布产品总产量。当漆布产品的产量超过预算时,超出部分按0.6的比例折算入总产量;
当实际产量小于目标产量时,不扣罚其他奖金。
(2)收率奖金:
A、当实际达成优于目标时,收率奖金=(实际达成-目标)×100×当月产量相对应区间的收率奖金基数;
B、当实际达成小于目标时,收率扣除数=(实际达成-目标)×100×当月产量相对应区间的奖惩基数×0.20。
东莞田氏化工厂有限公司
文件编号
HR/P/007
版 本
V.0
拟制部门
人力资源部
生效日期
20 年01月01日
文件类别
制 度
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