2017年年度总结与2018年管理计划.docxVIP

中心（部门）2017年总结与2018年管理规划 编写： 审查： 审批： 日期： 日期： 日期： 目录一、 2017 年度战略目标和重点工作项目实现情况与分析31、 2017 年度战略目标及实现情况分析32、 2017年度计划中重点工作项目的完成情况与分析6二、存在的主要问题和解决措施及方案81、主要问题归纳及原因分析82、对主要问题拟定纠正预防措施及方案83、拟定解决主要问题的工作策略及关键行动策略8三、 2018年度的战略目标和重点工作项目设定、实现措施及风险分析91、 2018年中心工作思路92、 目标设定与分析（已明确的战略指标均应逐项设定与分析）93、 目标分解10四、团队建设及学习与成长101、 组织架构图102、 团队建设的目标与措施103、 团队学习与成长10五、2018年顾客/员工满意度提升工作计划（填写附件）11六、需要的资源支持11七、2018年度计划实施推进图12一、 2017年度战略目标实现情况与分析表1-2主要针对年度战略目标中量化的指标进行分析。总办、财务中心、人力行政中心、营销中心、生产制造中心、研发中心、供应链部、科技质量办、纳雷科技针对量化的关键指标逐项填写。表3本表主要针对年度战略目标中非量化的指标进行分析。分析的指标可以增加，原则上不得删减。1、 2017年度战略目标及实现情况分析目标序号12…… 目标名称分析Le（列出目标值与实际完成值）T趋势分析1.1本年度及前二年政府项目奖励趋势及分析、本年度及前二年专利受理、获批趋势及分析1.2财务中心：本年度前二年税前利润趋势及分析、本年度销售费用占毛利趋势及分析、本年度管理费用占毛利趋势及分析、本年度财务费用趋势及分析1.3人力行政中心：本年度人员效率指标分析、人员结构指标分析、招聘到岗率趋势及分析、本年度人员流失率趋势及分析1.4研发中心：本年度产品线开发项目情况及分析、本年度新产品项目立项申报趋势及分析1.5生产制造中心：本年度订单交付分析、生产定额成本年度趋势及分析、生产效率分析1.6供应链部：本年度前五十位重点物料的采购成本季度趋势及分析1.7营销中心：本年度销售合同签订及实施情况分析、本年度销售额和销售回款季度趋势及分析、本年度市场品牌策划和客户群维护趋势及分析1.8科技质量办：本年度质量管理体系及资质的维护及审核情况分析、客户满意度和产品质量管控趋势及分析1．本年度趋势分析（按月度或季度）·趋势图·分析结论：2．三年趋势分析（本年度及前二年）·趋势图·分析结论：1．本年度趋势分析（按月度或季度）·趋势图·分析结论：2．三年趋势分析（本年度及前二年）·趋势图·分析结论：C对比分析：I（改进/整合）2、对2017年度计划中重点工作项目的完成情况与分析序号重点工作项目名称完成情况总结后续措施1234……二、存在的主要问题和主要解决措施及方案1、主要问题归纳及原因分析A．对目标或重点工作项目完成及超额完成的原因分析 （影响因素及主要原因、经验：按具体的指标、逐项、按重要程度列出影响最大的前四条因素并总结经验。）B．对目标或重点工作项目未完成的原因分析（影响因素及主要原因：按具体的指标、逐项、按重要程度列出影响最大的前三条自身原因和前三条外在原因。）C．对下一年度指标设置的思考和建议？（是否适合、如何调整？）2、对主要问题拟定纠正预防措施及方案3、拟定解决主要问题的工作策略及关键行动策略三、2018年度经营目标和重点管理项目设定、实现措施及风险分析2018年中心（部门）工作规划思路2、目标设定与分析（已明确的战略指标均应逐项设定与分析）目标序号12……目标名称措施目标值实现目标的关键因素主要措施可能的风险及应对措施3、目标分解重点工作项目目标分解可按产品分解、可按时间进程（如：月度/季度）分解，也可按职责分解（如区域部门、下属部门等），目标分解表述的内容和格式由各部门/单位根据自身目标的特点决定。四、团队建设及学习与成长组织架构图2、团队建设的目标与措施3、团队学习与成长五、2018年顾客/员工满意度提升工作计划（填写附件）六、需要的支持需要支持的具体事项完成时间验收标准支持部门意见/签字主要分歧点（无分歧不填）总经办意见七、年度计划推进图附件：2018年顾客/员工满意度提升工作计划生命项项目序号12……核心王牌项项目序号12……容易提升项项目序号12……