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仓库管理控制程序.doc
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仓库管理控制程序
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、相关文件
6、流程图
7、流程图说明
8、相关表单
9、附件
1、目的:
使公司仓储收发、存放等作业明确,以使帐物相符,并有效予以控制,优化库存,防止仓储物变异,进而维护产品质量。
2、适用范围:
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责:
3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义:
4.1原材料:各类化工原料
4.2配件:各类五金材料,机器配件,包装材料及杂物。
4.3半成品:已加工成型,但未完成所有工序的产品。
4.4成品:已加工好的各种产品。
5. 相关文件:
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图:
6.1仓储作业流程总图:
6.3 配件仓库作业流程图:
6.4 半成品仓库作业流程图:
部门
内容
步骤 生 产 部 备 注
1.
2.
3.
4.
5.
1.半成品检验单
1.入库单
1.半成品安全库存表
1.申请单
2.出库单
6.5 成品仓库作业流程图:
部门
内容
步骤 生产部 销 售 部 备 注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.成品检验单
2.成品包装记录表
1.入库单
1.出货通知单
2.出库单
7、流程图说明:
7.1仓储作业流程总图说明: 无
7.2原材料仓库作业流程图说明:
作业流程 作业流程说明 1.产生采购请求 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量,填写《请购单》申报给采购部,安排供应商及时出货。 2.供应商 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。 3.接收 原材料进厂后,验收员应核对供方交付单证,并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》,通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识,并合理堆放。 4.入库 1.经质检合格的原材料应更换合格标识,并填写《入库单》。
2.如因生产急需或特殊情况,原材料来不及检验或验证而放行时,应对该项物资予以明确标识并做好记录,且留有一定数量的样品,一旦对留样检验或验证不符合要求时,应立即追回。
3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料,需有关部门出具的相关证明,再入库。 5.定义物料 按照物品的特性,在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制,使其在有效期内使用完毕。如在平时
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