房地产财务部-考核表与考核指标.doc

财务部 考核表 一、 度绩效考核表 序号 考核指标 权重 目标值 评分标准 实际值 加权得分 财务/业绩（10） 1 成本费用预算达成率 10% 流程/运营/管理(80%) 1 财务部工作计划完成率 25% 2 财务报表质量 25% 3 内部客户对财务部评价 20% 4 会计核算差错次数 10% 学习能力(10%) 1 财务部人均培训时间 10% 得分合计 ∑得分 考核指标说明 财务/业绩指标（10％） 1、成本费用预算达成率 指标名称 成本费用预算达成率 指标定义 实际费用与成本费用预算相符程度评价 设立目的 从公司整体角度衡量成本费用预算质量，提高财务部预算准确性和可参照性 分值比重 10% 计算公式 实际费用/预算费用 相关说明 数据收集 财务总监办公室 数据来源 财务部费用预算表及实际费用统计 统计周期 季度 ) 1、财务部工作计划完成率 指标名称 财务部工作计划完成率 指标定义 部门工作实际完成情况与部门工作计划对比 设立目的 从工作任务完成角度考察财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量 分值比重 25% 计算公式 已完成计划任务量/工作计划任务量 相关说明 上级主管依据部门工作计划和实际完成情况 数据收集 财务总监办公室 数据来源 财务部 统计周期 季度 指标名称 财务报表质量 指标定义 财务报表及时性、准确性、规范性等有关指标评价 设立目的 从工作质量角度衡量,以提高其报表及时性和准确性 分值比重 25% 计算公式 《财务报表质量评价表》各项评价指标得分×25% 相关说明 根据《财务报表质量评价表》评分计算得分 数据收集 财务总监办公室 数据来源 财务报表质量评价表 统计周期 季度 序号 评价要项 得分 权重 得分 1 财务报表内容的各项的全面性，不得遗漏 20% 2 财务数据必须与原始凭证数据一致 20% 3 财务账表的计算结果的准确性 25% 4 财务报表的编制的规范性 20% 6 财务报表分析对公司决策支持的有效性 15% 总分 100％ 指标名称 内部客户对财务部评价 指标定义 内部服务对象对财务部对内服务工作质量评价 设立目的 从相关平行部门对财务部工作评价角度衡量其工作效果，以提高其工作完成质量 分值比重 20% 计算公式 《内部客户对财务部评价表》各项评价指标得分×20% 相关说明 根据《内部客户对财务部评价表》评分计算得分 数据收集 人力资源部 数据来源 内部客户对财务部评价表 统计周期 季度 序号 评价要项 得分 权重 得分 1 组织、指导预算编制工作的质量 15% 2 对部门各类资产管理工作指导的质量 15% 3 财务报销等相关工作的效率 15% 4 各类申报款项回复的及时性 10% 5 下发各类财务相关通知、文件的明确性和及时性 15% 6 颁布的内部财务管理制度的明确性和规范性 15% 7 财务结算的及时性和准确性 15% 总分 100 注：得分采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格 4、会计核算差错次数 指标名称 会计核算差错次数 指标定义 会计核算工作准确性评价 设立目的 从核算准确性角度考察财务部工作情况，提高其核算准确性，保证其工作结果的有效性 分值比重 10% 计算公式 相关说明 按每出现差错的次数进行扣分 数据收集 财务总监办公室 数据来源 财务部核算差错次数统计 统计周期 季度 指标名称 人均培训时间 指标定义 反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。 设立目的 设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。 分值比重 10% 计算公式 培训总时数（小时）/部门总人数 相关说明 培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数 数据收集 人力资源部 数据来源 财务部 统计周期 季度 2