02监控工程质量检查流程V2.2.doc

1、目的 对监控工程质量检查过程以流程的形式进行规范和指导。 2、范围 由监控工程部高级督察、片区监控工程部经理/区域经理现场质量检查和远程系统质量检查。 3、KPI（关键绩效指数） 工程质量系数：公司内部验收质检分值。 工程质检分值=(工程工艺) * 0.25 + (系统功能) * 0.15 + (系统性能) * 0.30 + (工程规范性)*0.30 系统功能包括：数据系统功能、图像系统功能。 系统功能得分=数据系统功能 * 0.8 + 图像系统功能 * 0.2 如果没有图像系统，则系统功能的得分为数据系统功能得分；如果只有图像系统，则系统功能的得分为图像系统功能得分。 工程文档综合质量分值以内部验收质检结果为基础 ，结合工程技术文档处、工程设计部检查结果，综合得出。 工程质量系数＝（工程质检分值）×0.7＋（工程文档综合质量分值）×0.3 每个工程必须 进行过程检查，片区负责制定过程检查计划并执行，重点检查规范执行、工程工艺、文档建设、现场管理，过程检查要按质检报告模板输出检查报告。 过程质检可根据需要不定期多次进行。 4、输入 《工程施工设计规范V2.2》、《监控工程工艺规范v3.1》、《PSMS监控数据配置规范V2.2》、《PSMS监控组态配置规范V2.2》、《监控工程质量考评表V2.2》、《工程文档质量考评表V2.2》。 5、输出 《质检计划》 （高级督察） 《工程质检报告》（高级督察） 《质检记录得分表》（高级督察） 《整改计划（报告）》（项目经理） 6、职责 6.1、质量管理部： 质检标准的拟定、修改和下发；对工程质量检查进行管理，审核高级督察制定的检查计划并规范高级督察的质检行为，根据工程开局的分布情况对检查计划进行调整，监控检查计划的执行，汇总质检结果并加以分析总结，输出月度工程质量简报。 6.2 、高级督察：通过现场质量检查，评估工程质量，并对检查结果负责，检查结束后 输出质检报告，并将检查结果录入系统。其具体职责如下： 6.2.1、 对监控工程的各个业务环节的质量工作进行指导和检查，提出整改要求，跟踪整改结果， 做到百分之百问题处理闭环。 6.2.2、对质检结果的真实性负责；对质检文档真实性、及时性、齐套性、规范性负责， 及时将监控质量相关的文件、报告、计划录入到信息系统。 6.2.3、负责开展监控工程流程、规范的宣传与培训。 6.2.4、负责对合作单位工程管理体系、质量保证体系的建立与运作进行指导与监督。 6.2.5、负责对合作单位质检人员进行培训与考核认证。 6.2.6、监督片区质检的真实性、规范性。 6.2.7、有责任对现场出现的问题向相关部门进行反馈，同时接受现场人员的监督。 6.2.8、如果高级督察检查过的工程发生问题，追究其相应的检查责任。 6.2.9、在质检过程中，有责任与用户相关负责人交流和沟通。 7、流程图 8、流程说明 01，部门质检计划： 质量管理部经理 每月26日之前，制订下月部门质检计划。 02，个人质检计划 ： 公司高级督察 根据部门质检计划，公司各高级督察在3个工作日内制订个人质检计划。 03，计划审核与批准： 质量管理部经理 质量管理部经理对高级督察的质检计划进行审核和批准。 04，质检准备： 高级督察 质检计划审批后，高级督察应将个人的质检计划录入到质量专栏，准备好质检文档、表格、仪器和工具等去现场检查。 05，实施检查： 项目经理/高级督察 高级督察必须在保证工程实施计划和系统正常运行的前提下，严格按照《监控工程质量考评表V2.2》、《工程文档质量考评表V2.2》的质量检查标准完成全部检查项目。 06，沟通： 项目经理/高级督察 对检查发现的问题同被检查人进行有效的沟通，对检查结果达成共识。 检查中若某些项目与标准中有冲突，且是因局方要求而做的，若有局方签字的备忘录则该项目不扣分，否则按规定扣除相应分数。 07，指导整改： 高级督察 不满足工程质量规范要求的工程，在检查后必须进行整改，高级督察对检查发现的问题必须提出整改建议，指导整改。 08，现场整改 项目经理 项目经理在高级督察的指导下，3日内制订出《整改计划》，负责对发现的问题进行整改