《新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编》.doc

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司 锅炉、压力管道安装 通用程序文件汇编 (第一版) 编 制: 黄 杰 审 核: 黄志辉 批 准: 黄健忠 受控状态： 是 否 发布日期： 实施日期： 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 目 录 序号 程序文件 文件编号 页码/页数 1 文件和资料控制程序 XXCX-04/A-01 3/12 2 管理评审程序 XXCX-04/A-02 15/7 3 合同评审程序 XXCX-04/A-03 22/3 4 内部质量审核程序 XXCX-04/A-04 25/11 5 人力资源管理程序 XXCX-04/A-05 36/10 6 机械设备管理程序 XXCX-04/A-06 46/13 7 工程项目质量控制程序 XXCX-04/A-07 59/15 8 标识和可追溯性控制程序 XXCX-04/A-08 74/8 9 监视和测量装置控制程序 XXCX-04/A-09 82/4 10 过程监视和测量程序 XXCX-04/A-10 86/5 11 不合格品控制程序 XXCX-04/A-11 91/10 12 纠正和预防措施程序 XXCX-04/A-12 101/3 13 材料管理程序 XXCX-04/A-13 104/6 14 顾客满意信息控制程序 XXCX-04/A-14 110/5 15 接受安全监察和监督检验程序 XXCX-04/A-15 115/2 文件和资料控制程序 编号：XXCX-04/A-01 1.0 目的 确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。 2.0 适用范围 适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有效运行而制订的各类文件。 3.0 职责 3.1 办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发放和处置。 3.2 生产部负责公司技术文件(如技术图纸、工艺文件)的编制归档、保管、发放和处置。 3.3 技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。 3.4 公司主管领导负责文件管理协调工作。 4.0 工作程序 4.1 文件的编写和批准 4.1.1质量手册由公司主管领导(管理者代表)主持、办公室协助编写，经公司总经理批准后发布。 4.1.2质量体系程序文件由管理者代表组织，其它有关部门按各自职责范围编写，经讨论及公司各部门负责人审核，管理者代表审定，公司总经理批准。 4.1.3各类作业指导书和有关业务文件由相关业务主管部门编写，部门负责人审核，公司批准。 4.1.4有关质量体系记录表格由使用人员编制，部门负责人审核，公司批准。 4.2 文件的发放 4.2.1公司办公室负责质量体系文件的发放工作；生产部负责技术文件的发放工作；技术质量部负责质量记录发放工作。分别按文件发放范围登帐分发。 4.2.2文件领用人在《文件领用登记表》上签名，领取注明“收文编号”和加盖“受控”印章的文件。 4.2.3由于破损或更改等原因需要换新文件时，必须交回原文件，由公司办公室销毁。 4.3 文件的更改 4.3.1 文件更改，应由提出人填写《文件更改(申请)表》，说明更改原因、依据，经部门负责人审核，报主管领导批准。 4.3.2 文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。 4.4文件的管理 4.4.1 受控文件批准发布后列入《受控文件清册》，包括存入软盘的文件。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，并标识清晰。 4.4.2 办公室负责各使用场所文件的有效性，并进行日常监督，列入内部质量审核的内容。 4.4.3 发放新文件同时，应收回作废的旧文件，对因法律或积累知识的目的所保留的已作废文件，都需加盖“参考资料”字样的印章。 4.4.4 公司内部人员借阅文件应办理借阅登记，按期归还，外部人员借阅时应经公司总经理批准。 4.4.5 公司文件一律不准私自复印，如有需要，应经公司总经理批准。 4.5 外部文件的控制 直接使用的外部文件，由有关业务部门人员填写《外部文件审批表》，负责人指示执行意见后，按其贯彻执行。 4.6 技术文件的控制 4.6.1 规范、技术标准 购买、发放 a)生产部根据公司的生产情况，制定“规范、技术标准清单”，购买相应措施的必威体育精装版版本的规范、技术标准，并报送公司主管领导审核其适用性。 b)生产部对购买回来的规范、技术标准