店面基本作业流程培训课程.ppt

店面基本作业流程 1、开店、打烊管理 卫生；设备的开启；货品的整理、清洁； 2、贩卖管理： 检查传单、贩卖主题及销售计划； 3、卖场管理： 卖场检盘、POP、标签及标示、清洁捡查。 4、商品管理： 检查补充品、待退商品、点检进货商品、检查库存 建议： 可采用“分区责任制”— 指定人员负责区域的整体（包括清洁，货品整洁、缺货补货、商品的完整等） 连锁门店货品申请原则 1．顾客订购货品为第一优先申请货原则。 2．本销售季内销售状况良好（主力商品），现在无库存或库存较少的商品； 3．下一销售季节主销商品预期，为新的销售季提前作货品准备； 4．未销售过的新品，或是新钓法开展所需拓展型商品。 5．本区域市场点新的消费热点，流行商品。 1．上架三个月销售状况不良的商品（不动销） 2．商品质量瑕疵或收货不良 3．过季商品 4．商品在本地域无竞争力或竞争力不强 5．单品数量过多，且库存金额过高。 连锁门店货品调换申请原则 门店请货流程 1、门店缺货，在系统中输入需要的商品，打印《商品请货单明细》，传真至拧溪店； 2、柠溪店收到《商品请货单明细》传真件，查看库存，现有的开具《商品批发销售单》，如无可统一汇总，开具《商品请货单明细》至公司总部； 3、门店在收到柠溪店发过来的货品，录入到《商品直送收货单明细》中并打印出来,核对商品数量，与《请货单》装订在一起。 注 意： 《商品请货单明细》只能保存，不能审核；所有单据必须要在单据下面的“备注说明”栏里注明原因； 多收货品—— 电话沟通核对；——补开一张《商品请货单》或将多余商品退回； 少收货品—— 电话沟通核对；——再发此货品或电脑打单《商品直送收货退货单》销账； 注：所有在电脑录入的单据均需打印并传真对方，以备核查！ 供应商配货： 签收留下收据，开具《直送收货单》，打印并将收据附上一起传真给仓库苏超； 门店退货流程 1、 各门店：发生退货时，先确认所退商品是良品还是不良品；良品的退到柠溪店，开〈商品批发销售单〉；不良品的直接退回总部仓库，开〈商品直送收货退货单明细〉； 2、柠溪店：收到各门店退货，开〈商品销售退货单明细〉；并根据实际情况，要上货架的商品应立即上架，要配货给其他门店的就配货给门店； 正常情况下柠溪店的不良品也统一退回总部仓库，开〈商品直送收货退货单明细〉； 3、总部仓库：总部仓库收到不良品，开〈商品批发销售退货单〉；根据不良品发生的具体情况，该退供应商的退给供应商，开〈商品入库退货单〉；该报损的申请报损，开〈商品报损单〉； 连锁店现金管理细则 1、连锁店每日营业结束后由店长监督收银员核对实收金额与电脑销售金额，填写《收银员收款日报表》，确认无误后现金交由店长保管。 2、如发生金额误差，或收到假币等情况，店长需记录在案，分析原因，加强收银员工作的管理，具体损失由收银员承担。 3、连锁店销售总款3,000元以内,店面保管,超出3,000元时应立即到当地银行存入公司指定账户,在汇款后以电话通知或传真银行《汇款回执单》到公司总管理部,以确认款项无误.