包装材料上游供应商评估表.doc

供应商名称： 供应包装： 评 估 人： 日 期： A）外围地区 评分（3-0） 备注/评语 1）没有异味和积水 2）清洁、干爽的地面 3）所有的垃圾桶都是盖好的 4）所有的污水道和下水道都是盖好的 5）没有水池（如有：池中的水是清洁并没有异味） A）得分（最高得分=15分） B）一般的地区 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁、干爽的地面 2）清洁的墙壁 3）清洁的天花板 4）良好的照明 5）没有虫、鼠迹象 6）有防备及控制虫、鼠的计划和记录 B）得分（最高得分=18分） C）个人卫生 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁整齐的发毛 2）清洁的面容 3）清洁、无涂指油的手 4）清洁整齐的外衣、工作服 5）毛发完全盖上（戴发罩） 6）穿密头且防滑的安全鞋 7）没有配带任何首饰、手表及项链等 8）双手经常保持清洁及消毒 9）员工有经常洗手的习惯 10）每次开工前必定洗手 11）用完厕所后必定洗手 12）在工作间内无人吸烟、吐痰 C）得分（最高得分=36分） D）原材料的库房 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁、干爽的地面 2）清洁的墙壁 3）清洁的天花板 4）良好的照明 5）储藏在离地面至少四英寸以上 6）储藏在离墙壁至少二英寸以上 7）原材料是密封、盖好的 8）没有虫、鼠迹象 9）化学品、原辅料都是分开处理码放的 10）没有迹象表明有人在饮食或吸烟 D）得分（最高得分=30分） E）生产区域 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁、干爽的地面 2）清洁的墙壁 3）清洁的天花板 4）良好的照明 5）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 6）有良好的整体性房屋管理 7）有器具清洁消毒计划 8）洗手的设备应处正常状态并方便使用 9）进出口处应有必要的设备以杜绝外界带来的污染（例如：门、消毒池等处） 10）所有机械、器具都处于良好状态 11）清洁的器具表面 12）清洁的台面及传送带 13）没有全木的台面 14）没有人在此餐饮或吸烟的迹象 15）没有虫、鼠迹象 16）所有的废物都有标记 17）有预防性的保养计划 E）得分（最高得分=51分） F）包装区域 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁、干爽的地面 2）清洁的墙壁 3）清洁的天花板 4）良好的照明 5）有良好的整体性房屋管理 6）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 7）没有虫、鼠迹象 8）包装物品都储藏在清洁、干爽、离地、离墙的的地方 9）洗手的设备应处正常状态并方便使用 10）清洁的台面 11）没有人在此餐饮或吸烟的迹象 12）所有的废物都有标记 13）可食和不可食部分被分开处理 14）有预防性的保养计划 F）得分（最高得分=42分） G）储藏区域 评分（3-0） 备注/评语 1）清洁、干爽的地面 2）清洁的墙壁 3）清洁的天花板 4）良好的照明 5）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 6）没有虫、鼠迹象 7）储藏在离地面至少四英寸以上 8）储藏在离墙壁至少二英寸以上 9）所有制成品都被编上密码并有标签 10）所有制成品都是封好并妥善存放在适当的地方 11）没有迹象表明有人在饮食或吸烟 G）得分（最高得分=33分） H）文件 评分（3-0） 备注/评语 1）是否获得生产许可证 2）已建立执行标准相对应文件 3）有完善的生产GMP、QAP控制计划 4）有完善的原辅料批准、处理程序 5）有完善的上游供应商模拟回收程序 6）有完善的卫生控制计划 7）有完善的生产工艺流程 8）有完善的各种规章制度 H）得分（最高得分=24分） I）记录 评分（3-0） 备注/评语 1）生产记录完整 2）有原辅料验收记录 3）有官方检测合格报告 4）有模拟回收记录 5）有卫生、消毒记录 6）有化验检测记录 7）现场未发现记录作假迹象 I）得分（最