KFC内部评估程序.doc

KFC内部评估程序 文件编号： STH/CX-SF39 版 本 号：A0 实施日期：2008年 8月18日 1 目的 验证食品安全、产品质量、上游供应商是否符合KFC食品安全审核和质量评估系统。 2 适用范围 适用于公司KFC食品安全审核和质量评估、上游供应商评估。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1 批准《年度KFC评估计划》和《KFC评估实施计划》； 3.1.2 批准《KFC内部评估报告》。 3.2 品管部经理 3.2.1 全面负责KFC食品安全审核和质量评估、上游供应商评估； 3.2.3 选定审核组长及审核员，并审核《年度KFC评估计划》、每次的《KFC评估实施计划》和《KFC内部评估报告》。 3.3 品管部 3.3.1 负责编写年度KFC评估计划，组织实施KFC内部评估、上游供应商评估； 3.3.2 组织、协调评估活动的展开。 3.4 KFC审核组长 3.4.1 编制、实施本次KFC评估计划； 3.4.2 编写KFC评估报告。 4 程序 4.1 年度KFC评估计划 4.1.1 根据百胜食品安全审核和质量系统评估系统，编制年度评估计划，确定评估的范围、频次和方法，经品管部经理审核，总经理批准。每年评估至少两次，并要求覆盖所有百胜食品安全审核和质量系统评估系统要求。 4.1.2 年度KFC评估计划内容 评估目的、范围、依据和方法； 受评估部门和评估时间。 4.2 评估前的准备 4.2.1 品管部经理任命KFC审核组长和评估组员。 4.2.2 由审核组长策划并编制本次《KFC内部评估实施计划》，交品管部经理审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性， 其内容主要包括： a) 评估目的、范围、方法、依据； b) 内部评估的工作安排； c) 审核组成员； d) 评估时间、地点； e) 受评估部门及评估要点； f) 预定时间、持续时间； g) 开会时间； h) 评估报告分发范围、日期。 4.2.3 在了解受评估部门的具体情况后，审核组长组织编写《KFC评估检查表》，评估检查表要详细列出评估项目、依据、方法，确保无要求遗漏，评估能顺利进行。 4.2.4 审核组长于评估前十天将《KFC内部评估实施计划》发放各部门，以将 KFC内部评估程序 文件编号： STH/CX-SF39 版 本 号：A0 实施日期：2008年 8月18日 评估时间通知受审评估部门，受评估部门对评估时间如有异议，应在评估前三 天通知审核组长。 4.3 评估的实施： 4.3.1 首次会议 参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管部保留会议记录，审核组长主持会议。 4.3.2 现场评估 a) 评估组根据《KFC评估检查表》对受评估部门的程序和文件执行情况进行现场评估，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 b) 评估时审核员要以公正而又客观的态度对待问题。 4.3.3 评估报告 a) 现场评估后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据百胜食品安全审核和质量系统评估系统要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 b) 现场评估后一周内，审核组长完成《KFC内部审核报告》，交总经理批准。 评估报告内容包括： a) 评估目的、范围、方法和依据； b) 审核组成员； c) 评估计划实施情况总结； d) 不符合数量及严重程度； e) 存在的主要问题分析； 4.3.4 末次会议 a) 参加人员：领导层、评估组成员及各部门领导，与会者签到，并由品管部保留会议记录。审核组长主持会议。 b) 会议内容：审核组长宣读不符合报告,宣读《KFC内部评估报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。 c) 由品管部发放《KFC内部评估报告》到各相关部门。 4.4 上游供应商评估 a) 品管部组织对上游供应商进行每年两次的评估，包括：毛鸡供应合同户、自养场、纸箱供应厂家、内包装袋供应厂家。 b) 品管部负责组织实施，客户服务中心专职兽医做好配合； c) 品管部负责编制评估计划； d) 现场评估时严格按照评估准则进行评估，及时填写评估记录； e) 评估过程中发现的不合格项由品管部负责定时验证。 5 相关文件 KFC工厂质量检查系统 KFC食品安全检查 上游供应商评估准则 6 相关记录 《年度KFC评估计划》、《KFC评估实施计划》、《KFC评估检查表》、 《不符合报告》、《KFC内部评估报告》、《会议签到表》 《上游供应商评估记录》《上游供应商评估准则》