目标指标及实现控制程序.doc

1 目的 对质量目标、指标及其实现措施的制订、审核、批准、监控和更新予以明确规定，以保持目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性。 2 主题内容和适用范围 适用于公司及各个部门的质量目标、指标及其实现措施的制订、 审核、批准、监控和更新。 3 术语 无 4 职责 4.1总经理负责批准公司的质量目标、指标及其实现措施。 4.2品管部负责牵头组织相关部门制订、评审、监控、更新公司及各部门的质量目标、指标及其实现措施，并予以审核。 4.3各部门负责实施本部门的目标、指标及其实现措施，并对实施情况进行检查。 4.4品管部经理通过内审对公司及各部门的质量目标及其实现措施的适宜性、有效性进行检查。 4.5总经理通过管理评审对公司的质量目标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审。 5 具体内容与工作程序 5.1质量目标、指标制订的依据： 公司质量方针； b)法律法规及其他要求； c)相关方的期望和要求及满意程度； d)公司活动、产品或服务质量中的关键因素； e)公司经营发展的要求； f) 技术方案的先进性和可选性及公司的财务状况； g) 公司各层次机构持续改进的自我要求。 5.2 公司质量目标、指标的制订： 5.2.1 每年年初，品管部经理牵头组织各部门在综合考虑5.1条有关内容的基础上，制订公司及各部门的年度（或中长期）质量目标、指标，报总经理审批后生效。 5.2.2 制订目标、指标时要遵循以下要求： a)如可行，应尽可能量化（特别是指标），并设定科学的测量参数； b)应根据实际情况尽可能细化，避免空洞和含混不清； c)避免目标、指标过高失去可行性； d)目标和指标从广义上讲，适用于整个公司，从狭义上讲，仅适用于具体的场合或个别活动。各级管理者应明确其职责范围内的活动、过程、产品或服务的质量目标、指标，并在相关人员中沟通实施。 5.3 实现目标、指标的措施的制订及实施 5.3.1品管部牵头组织各部门针对责任范围内确定的质量目标、指标，制订措施与对策，形成文件化的实现措施，报总经理审批后实施，以保障目标、指标的贯彻实施和保持。 5.3.2 适用时，实现目标指标的措施（管理方案）可包括以下内容： a)依据的质量目标、指标； b)公司活动、产品或服务质量中的关键因素等； c) 现状及问题要点； d) 负责部门/负责人； e) 实施的具体要求(时间、方法、资源)。 5.3.3 质量目标、指标的实现措施可通过多种形式体现。如：编制程序文件、管理方案、操作规程、管理规定、工作计划及操作文件等。 5.4 质量目标、指标及其实现措施的检查与修订 5.4.1各部门均应对责任范围内的质量目标、指标及其实现措施的完成情况进行检查。 5.4.2 各部门根据检查结果及各种客观条件的变化，对本部门责任范围内的质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审，必要时提出修订和补充。 5.4.3 品管部经理通过内审对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的完成情况进行检查。并根据检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化，组织有关部门对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性 进行评审，如发现有不适合，提出修订和补充。 5.4.4 在管理评审会议上对公司的质量目标、指标及其实现措施的完成情况、适宜性和有效性进行评审，必要时，应进行修订和补充。 6 本文件涉及表格：无 7 相关文件 7.1《文件控制程序》 7.2《纠正/预防措施控制程序》 7.3《记录控制程序》 8.附加说明 本程序兼容《BRC全球标准—食品》2.5.1和ISO9001:2000标准中的5.4.1、5.4.2、8.2.3。 编制 审核 批准 附件: 1公司质量方针： 公司质量方针： 遵循法律法规，执行质量标准，严格规范操作。 确保优质安全，有效持续改进，满足顾客要求。 2 公司的质量目标 商检一次抽检合格率：100% 顾客满意度: ≥96%； 顾客投诉处理率: 100%； 主要设备完好率: ≥95% 交货及时率： 100% 考核方法： 商检一次抽检合格率=（商检一次抽检合格数量）÷（商检一次抽检总数量）×100% 顾客满意度=（顾客调查满意项）÷（调查总事项）×100% 重点设备完好率=（设备完好台时）÷（设备运行总台时）×100%； 顾客投诉处理率=（顾客投诉处理合格数量）÷（顾客投诉总数量）×100%； 交货及时率=（合同按期按质完交货数）÷（合同总数）×100%； 各部门目标分解 办公室：培训合格率96%以上； 体系文件和记录受控率100%； 定期对相关岗位人员进行健康检