卷烟经营企业监管岗工作流程.doc

内管内务员工作流程规范执行标准 涉及工作岗位：内管内务岗位 一、相关工作流程及工作职责 1、市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范。 工作职责： 拟定切实可行的检查考核计划，在内管办主任的领导下认真开展日常检查考核工作，如实填写相关工作文书，做好资料上传下达工作，及时存档、认真保管。 2、市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范。 工作职责： 草拟述职报告会组织方案呈报上级，按照上级批示认真抓好落实，认真做好会议记录，及时收集整理述职报告及其他相关材料，并存档、保管。 3、市级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范 工作职责： 收到下级单位（县级内管办）的上报问题和意见，认真及时进行调查核实，按相关流程尽快处理、尽快回复。 工作操作规范 （一）、市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范； 1、内务管理员要结合“两烟”生产经营活动全过程内部专卖管理监督的实际，按季度草拟切实可行的季度检查实施方案和考核计划，于每季度的最后一个月15日前上报内管办主任下一季度的检查计划。 2、督促同级营销中心、物流中心、各县级营销部开展月度内部专卖管理监督自查工作，并负责收集相关的报表和自查报告。 3、每季度的下一个月着手对上一季度工作进行检查考核，检查实施方案经内管办主任呈报分管领导批总后，参加检查考核组检查工作，并通知相关被检查部门。 4、对相关部门提交的查阅文件、账册、报表、销售数据，要认真审查、核对数据的真实性、规范性。 5、在检查结束后的十日内，要向相关部门提出整改建议，相关部门应在一周内上报具体的整改情况，同时形成季度检查报告上报省局。 （二）、市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范 1、内务管理员根据市局内管办的安排，于每年的3月10日前，制定年度述职实施方案，并于每年4月1日前组织召开由市级局副局长、各县级局局长、副局长述职、邀请省局专卖监督管理处参加的上年度内部专卖管理监督述职报告会。 2、对市、县两级局上一年度内部专卖管理监督工作的开展情况，要认真审查，是否按照国家局、省局行业内部专卖管理监督规章制度执行，是否对监管中发现的问题进行落实整改，是否存在监管流程执行不到位等问题。 3、会后收集整理述职报告、会议记录、民主评议表等相关材料，整理归档，并于十日内上报省局工作简报。并在会议结束的一个月内要进行年度述职总结，认真梳理报告会的经验和不足，并形成文字性资料，呈报部门领导。 （三）、市级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范 1、接到下级报告后，要及时向内管办主任，提出处理意见并展开落实，在24小时内将结果回复下级单位。 2、上报问题需开展调查的，要将处理方式和初步处理情况在24小时内回复下级部门。 3、在对上报问题信息调查结束后，要将调查结果在调查结束后的12小时内回复下级部门。 4、如有重大情况，要在12小时内提出处理意见并呈报领导，并将领导批示要在8小时内将结果回复，如遇下班，次日上班后1小时内回复。 5、处理下级上报问题的过程中，要严格按照行业规章制度，做到秉公办事，不循私情。 三、相关工作表格及应用规范 1、内部专卖管理监督处理上报问题登记台帐（见附表1） 应用规范： 1、此表为市级局内管办对处理上报问题的登记载体，每次处理问题结束后，12小时内由内务管理员填写。 2、每月结束后的三日内，要将此表整理存档。 四、相关工作文书及应用规范 （一）、《检查函（通知书）》（见附件1） 应用规范： 1、 在检查工作前24小时内要将检查函发至被检查单位，通知被检查单位检查事项。 2、此文书要由被检查单位承办人和领导亲自填写，并加盖单位（部门）印章后交回内管办。 3、检查结束后，内管内务员将此文书整理归档。 （二）、《检查工作底稿》（见附件2） 应用规范： 1、在检查工作过程中，由内务管理员填写该工作底稿检查结论或检查出来的问题摘要一栏。 2、检查结束后，由检查组负责人填写检查结论或检查出来的问题摘要一栏。 3、被检查部门意见一栏由被检查部门领导人填写。 4、在检查结束后中，内务管理员要将此文书存档。 （三）、《整改通知书》（见附件3） 应用规范： 1、在检查工作结束后，对被检查部门存在的问题，内务管理员填写该工作底稿整改事项一栏。 2、整改意见一栏由检查组负责人填写。 3、整改部门意见一栏由被整改部门领导人填写。 4、在整改结束后，内管内务员要将此文书存档。 （四）、《内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单》（见附件4） 应用规范： 1、内务管理员将下级上报问题的处理情况填写此文书。 2、填写好后盖章，及时将此文书传真到下级部门。 3、上报问题处理完毕后，内管内务员将此文书存档。 五、文书工作痕迹流程 1、市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范工作文书《内管检查实施方案》、《检查函（通知书）