职业健康安全、环保、消防管理资料检查表.doc

职业健康安全、环保、消防管理资料检查表 编号：JMFY/QHSE-ZAH-04-01/14 NO： 工程项目名称： 公司/单位名称： 序号 检查项目 检查情况 整改时间和要求 1 安全生产目标管理责任制 是否建立、健全安全生产目标管理责任制 各级人员是否签订了安全生产目标管理责任书，层层分解安全生产目标 有无安全生产目标考核记录 2 安全组织机构 是否建立安全组织机构档案 有无安全生产负责人有无任命书、安全生产负责人资格证 有无专（兼）职安全员的资格证 3 职业健康安全环保制度 有无HSE管理手册、程序文件 有无HSE作业性文件（包括各类管理制度和操作规程） 4 安全 协议 有无工程项目建设安全协议 外租赁特种设备有无协议、是否明确了双方的安全责任 5 施工组设计、专项施工方案 施工组织设计中有无职业健康安全、文明施工、消防、水土保持专篇（章节） 危险性较大项目，是否单独编制专项施工方案 危险性较大项目方案是否经专家评审和方案审批 有无专项安全施工、措施方案 6 HSE计划书 HSE计划书是否编制和有针对性 7 安全技术交底 有无书面安全技术交底记录 交底内容及签字手续是否符合规范 8 HSE检查表 是否根据HSE计划书编制现场HSE检查表 日常安全检查有无记录 专项安全检查记录 季节性安全检查记录 节前安全检查记录 9 隐患整改档案 检查出事故隐患整改是否做到定人、定时间、定措施 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 10 安全教育培训和学习记录 有无安全教育制度 有无项目部进场人员三级安全教育、考核记录台帐 有无定期进行安全法律、法规宣教育记录 有无建设单位、监理对施工安全提出具体要求的会议精神的宣贯学习记录 有无建设单位、监理下发各类信息通知、事故通报、安全规章制度、安全相关标准等资料的学习记录 11 安全 例会 是否定期召开安全例会相应记录 12 班前会 有无班前安全活动记录 13 特种 设备 特种设备台帐 特种设备年检报告档案 特种设备日常维护保养、检修记录 吊索具、卡环、葫芦、滑轮日常检查记录 14 特种作业持证上岗 是否持有效特种操作证上岗 特种作业人员档案 15 电动工器具机械设备 是否有电动工器具、机械设备台帐 有无入场检查合格记录 有无日常检查维护保养记录 16 工伤 事故 是否建立工伤事故、各类安全事故档案 事故是否按事故调查分析规定处理和逐级上报 受伤人员治疗记录档案 17 安全文明施工措施投入 是否有安全、文明施工措施费用预算台帐 有无安全、文明施工措施费用列支、使用记录 18 职业健康劳动保护用品 有无进场人员的职业健康档案 所使用的劳动保护用品生产厂家资格证和合格证 有无劳动保护用品配置发放台帐 19 水土保持环境保护 有无水土保持措施费用使用情况记录 生活区、办公区垃圾处理、污水处理记录 20 消防 管理 有无消防管理机构和人员配置档案 消防平面布置图和消防器材台帐 消防器材日常检查记录 21 各类应急救援预案 有无应急救援预案资料 有无预案演练记录 有无应急救援物资档案 检查人员签字栏 建设单位： 监理单位： 施工单位： 日期： 年 月 日 检查处理意见，同意在括号内打√，不同意在括号内打× 1、是否要求项目部所属总公司免除项目安全生产负责人的任命。（ ） 2、是否向项目部所属总公司发出书面通报。（ ） 3、是否要停工整顿或整改。（ ） 4、是否要求更换专职安全员。（ ） 5、是否对项目部进行处罚。（ ） 6、是否向书面发出整改通知单。（ ） 7、其它处理意见： 。 同意以上意见！ 建设单位： 监理单位： 不同意上述意见主要原因和签字：