03危险源辩识、风险评价和风险控制程序1.docVIP

中铁二十五局集团广州铁路工程有限公司 质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号：ZT25-GZ/CX03-2006 版 本：A版 编写部门：安全生产管理部 编 制 人：张 标 审 核 人：梁栋芬 批 准 人：邓汉权 文件修改记录表 修改日期 页码 章节 修改通知单编号 修改内容简述 修改人 批准人 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1、目的 为及时准确辨识生产经营活动过程中的危险源，并对其进行风险评价，确保危险源、风险因素能够得到有效控制，制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于公司范围内所有生产经营活动过程中的危险源辨识、风险评价和控制。 3、职责 3.1 公司主（分）管生产的领导负责辖内所有生产经营活动过程中的危险源辨识、风险评价和控制的组织、指导、监督管理工作。 3.2 安全生产管理部是本程序的主管部门，分管生产经营职业健康安全危险源辨识和风险评价,并建立相关台账。 3.3 施工技术部分管生产经营工程质量、环境因素危险源辨识和风险评价,并建立相关台账。 3.4物资设备部分管生产经营物资设备质量、环境因素、职业健康安全相关的危险源辨识和风险评价,并建立相关台账。 3.5武保综治部参与危险源辨识和风险评价工作,分管消防、爆破材料及爆破作业的危险源辨识控制工作,并建立相关台账。 3.6生活服务中心参与环境因素、职业健康安全相关的有毒有害物资危险源辨识和风险评价，并提供相关技术依据和建立职业健康档案。 3.7项目经理部负责本项目有毒有害物资危险源辨识和风险评价，建立危险源台账和职业健康档案。 4、工作程序 4.1 危险源的分类 4.1危险源是指：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物资，且危险物资的数量等于或超过临界量的单元。 根据GB／T13861《生产过程危险和有害因素分类代码》对危险源的分类和 GB6441《企业职工伤亡事故分类》对危险源的分类，危险源分为二大类： 4.1.1第一类危险源：物的不安全状态： A物理性危险、危害因素 B化学性危险、危害因素 C生物性危险、危害因素 D其他危险、危害因素 4.1.2第二类危险源：人的不安全行为： A心理、生理性危险、危害因素 B行为性危险、危害因素 4.2危险源辨识的对象、内容、范围 危险源辨识贯穿每一项生产经营活动的始终，主要是： 4.2.1 对象 4.2.1.1 常规生产经营过程和非常规活动。 4.2.1.2 进入作业场所内所有人员的活动。 4.2.1.3 作业场所内所有设备、设施。 4.2.2 主要内容： A、铁路、公路新建和改扩建工程，市政工程，工业与民用建筑工程，道路、桥梁、涵洞、隧道工程，地下及地铁工程，基础工程、土石方工程。 B、机电设备工程及设备，压力容器、压力管道和特种设备。 C、物业管理。 D、施工工艺、工序。 E、施工物资、设备、装置、工具和辅助生产、生活卫生设施。 F、各项制度。 J、劳动强度、女职工劳动保护。 L、事故应急救援设施。 4.2.3范围： 生产经营作业场所和生活设施的选址、布局、使用及四周地理、地质、气候、建筑物、天上地下管线等相关环境因素。 4.3.辨识和评价的方法: 4.3.1询问与交流； 4.3.2现场观察； 4.3.3查阅有关记录； 4.3.4获取外部信息； 4.3.5施工任务分析； 4.3.6职业健康安全检查表法； 4.3.7作业条件的危险性评价； 4.3.8事件树和故障树等。 4.4 对危险源本质的辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型。 4.5 风险评价: 4.5.1风险评价的方法（一） 风险评价要充分结合本企业特点、管理水平、人员能力、资源状况等。其方法有：直接判断法和作业条件危险性评价法。 直接判断法：根据发生事故的可能性和事故后果的严重程度来进行风险评价，其结果从高到低依次划分为A、B、C、D、E共5个级别，从而判断出重大危险源及一般危险源。 4.5.1.1事故发生的可能性分为3个级别：事故发生可能性极大的为“可能”。事故发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。 4.5.1.2事故后果的严重程度分为3个级别：将会出现多人伤亡的为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害”。 4.5.1.3后果和可能性的组合结果，对应可得出风险级别： 表中： A级风险（不可容许风险），即： 事故潜在危险性很大，